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2017年驻宜办预算情况说明

一、驻宜办基本概况

池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职8人（其中1人为单位自聘），退休人员8人。

二、驻宜办主要职责

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

三、2017年驻宜办工作任务

1、认真组织住宜离退休老干部各类有益于身心健康的文化娱乐活动，牵头组织他们按期参加组织生活，积极参加党内各项重大活动。

2、保持与安庆市各部门与单位的联系，为市直及县（区）来宜联系工作提供服务。

3、加强信息报送工作，按月向市几大班子报送安庆市的政治、经济、文化信息。

4、利用各方面资源，宣传推介池州，为我市招商引资牵线搭桥，完成市下达的2017年招商引资任务。

四、2017年驻宜办收入预算安排情况

驻宜办2017年可支配收入189.50万元，比2016年减少了9.54万元。一是财政拨款金额是134.62万元比2016年减少了28.83万元；二是房屋出租收入金额是54.88万元比2016年增加了19.29万元；支出预算189.50万元，收支平衡。收支数据减少主要是公车运行费取消、严格控制来人接待、单位人员正常退休。其中基本支出119.54万元，用于保障机构日常运转；项目支出69.96万元，用于专项业务开支。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出133.10万元，占70.24%；社会保障和就业支出48.02万元，占25.34%；医疗卫生支出2.65万元，占1.40%；住房保障支出5.73万元，占3.02%。具体情况如下：一般公共服务支出133.10万元，比2016年减少了7.51万元，减少了5.64%。社会保障和就业支出48.02万元，比2016年减少了2.86万元，减少了5.96%。医疗卫生支出2.65万元，与2016年相同。住房保障支出5.73万元，比2016年增长了0.83万元，增长了16.94%。

五、2017年一般公共预算基本支出情况

市驻宜办2017年，一般公共服务支出119.54万元，主要包括：人员工资支出53.29万元；日常公用支出20.65万元；对个人家庭补助支出45.60万元。项目支出69.96万元，主要包括：老干部活动经费支出47.40万元；接待费、差旅费支出22.56万元。

六、2017年政府性基金预算收支情况

2017年市驻宜办无政府性基金预算，因与该项收入，故无该项支出。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费。2017年，市驻宜办机关公务运行经费财政拨款预算11.90万元。专项用于保障局机关及所属单位日常运转中办公、邮电、水费、电费、差旅、培训、劳务费、其他交通等支出。

2、政府采购情况。2017年，市驻宜办政府采购预算总额1.65万元 。

3、国有资产占有情况。市驻宜办无公务用车辆。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

2017年驻宜办“三公”情况说明

 驻宜办2017年财政拨款“三公”经费是11.56万元属于公务接待，与2016年相比减少了3.64万元。公务接待主要用于接待市领导来宜慰问与安庆市有关部门工作联系，为市直和各县(区)领导来宜公务活动、招商引资等公务往来支出。2017年“三公”经费预算减少主要是公车运行费取消、接待费节支等。