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池州市人民政府驻安庆办事处
2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日

 

 

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年部门政府购买服务预算表

驻宜办2018年部门预算情况说明

 第一部分 驻宜办概况

一、驻宜办主要职责

池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，参照公务员管理的事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职8人（其中1人为单位自聘），退休人员8人。

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、驻宜办单位构成

  池州市人民政府驻安庆办事处2018年度部门预算包括局机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市人民政府驻安庆办事处	参照公务管理的事业单位

 

 三、2018年驻宜办工作任务

1、认真组织住宜离退休老干部各类有益于身心健康的文化娱乐活动，牵头组织他们按期参加组织生活，积极参加党内各项重大活动。

2、保持与安庆市各部门与单位的联系，为市直及县（区）来宜联系工作提供服务。

3、加强信息报送工作，按月向市几大班子报送安庆市的政治、经济、文化信息。

4、利用各方面资源，宣传推介池州，为我市招商引资牵线搭桥，完成市下达的2018年招商引资任务。

第二部分 2018年驻宜办预算情况说明 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

驻宜办2018年财政拨款收支预算174.22万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务154.77万元，占88.84%；社会保障和就业支出9.01万元，占5.17%；医疗卫生支出2.93万元，占1.68%；住房保障支出7.51万元，占4.31%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

驻宜办2018年一般公共预算财政拨款174.22万元，其中：一般公共服务154.77万元，占88.84%；社会保障和就业支出9.01万元，占5.17%；医疗卫生支出2.93万元，占1.68%；住房保障支出7.51万元，占4.31%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算154.77万元，比2017年财政拨款预算增加21.67万元，增长16.28%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算88.16万元，主要用于人员工资、日常公用支出、对个人家庭补助收入等支出；“一般行政管理事务管理”预算86.06万元，主要用于来人接待、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置、税金及附加费用、租赁费，老干部活动室改造维修费、维修(护)费等支出；  

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算9.01万元，比2017年财政拨款预算增加0.85万元，增长10.42%，增长原因主要是工资增加，调整养老保险费用。

(三) “医疗卫生” 2018年财政拨款预算2.93万元，比2017年财政拨款预算增加0.28万元，增长原因主要是工资增加，调整医疗费用。

(四)“住房保障” 2018年财政拨款预算7.51万元，比2017年财政拨款预算增加1.78万元，增长原因主要是工资增加，调整公积金费用。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

驻宜办2018年一般公共预算基本支出88.16万元，其中：

工资福利支出59.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.91万元，主要包括：离退人员公用支出、住房公积金等。其他资本性支出2.5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

驻宜办2018年没有政府性基金预算拨款收入。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，驻宜办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算174.22万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

驻宜办2018年收入预算174.22万元，其中：财政拨款收入119.22万元，占68.43%；纳入预算管理非税收入55万元，占31.57%。

七、2018年支出预算情况

驻宜办2018年支出预算174.22万元，其中：基本支出88.16万元，占50.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出86.06万元，占49.40%，主要用于老干部活动中心日常运行费用、老干部活动与活动中心改造等支出。

八、国有资本经营预算情况

驻宜办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

驻宜办2018年 没有绩效目标的项目及绩效目标设置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

驻宜办2018年机关运行经费财政拨款预算11.9万元，主要用于保障局机关及所属单位日常运转中办公、邮电、水费、电费、差旅、培训、劳务费、其他交通等支出。

（二）政府采购情况。

驻宜办2018年度政府采购预算总额14万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占用使用情况。

驻宜办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 驻宜办财政拨款收支预算总表

2. 驻宜办一般公共预算支出预算表

3. 驻宜办一般公共预算基本支出表

4. 驻宜办政府性基金收支预算表

5. 驻宜办收支预算总表

6. 驻宜办收入预算总表

7. 驻宜办支出预算总表

8. 驻宜办国有资本经营预算支出预算表

9. 驻宜办政府采购预算表

10. 驻宜办政府购买服务预算表