365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州市人民政府驻安庆办事处
2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

 

 

 

 第一部分 驻宜办概况

一、驻宜办主要职责

    池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，参照公务员管理的事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职9人（其中1人为单位自聘），退休人员8人。

    1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

    2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

    3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排。

    4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、驻宜办单位构成

    池州市人民政府驻安庆办事处2019年度部门预算包括局机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市人民政府驻安庆办事处	参照公务管理的事业单位

 

 三、2019年驻宜办工作任务

    坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划和项目建设年等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

1、认真组织住宜离退休老干部各类有益于身心健康的文化娱乐活动，牵头组织他们按期参加组织生活，积极参加党内各项重大活动。

    2、保持与安庆市各部门与单位的联系，为市直及县（区）来宜联系工作提供服务。

    3、加强信息报送工作，按月向市几大班子报送安庆市的政治、经济、文化信息。

    4、利用各方面资源，宣传推介池州，为我市招商引资牵线搭桥完成市下达的2019年招商引资任务。

   第二部分 2019年驻宜办预算情况说明 

    一、2019年财政拨款收支预算总体情况

驻宜办2019年财政拨款收支预算181.54万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务156.24万元，占86.06%；社会保障和就业支出11.74万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占2%；住房保障支出9.93万元，占5.47%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

 驻宜办2019年一般公共预算拨款181.54万元，比2018年预算拨款增加7.32万元，增长4.2%，增长原因主要是在职人员调资与各项缴费基数变动。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

 一般公共服务156.24万元，占86.06%；社会保障和就业支出11.74万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占2%；住房保障支出9.93万元，占5.47%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。  

1.“一般公共服务”2019年财政拨款预算156.24万元，比2018年财政拨款预算增加1.47万元，增长0.95%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算105.30万元，主要用于人员工资、日常公用支出、对个人家庭补助收入等支出；“一般行政管理事务管理”预算50.94万元，主要用于来人接待、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置、税金及附加费用、租赁费，老干部活动各小组活动费用、维修(护)费等支出； 

2.“社会保障和就业”2019年财政拨款预算11.74万元，比2018年财政拨款预算增加2.73万元，增长30.3%，增长原因主要是工资增加，调整养老保险费用。

3. “医疗卫生与计划生育” 2019年财政拨款预算3.63万元，比2018年财政拨款预算增加0.7万元，增长原因主要是工资增加，调整医疗费用。

4.“住房保障” 2019年财政拨款预算9.93万元，比2018年财政拨款预算增加2.42万元，增长原因主要是工资增加，调整公积金费用。

        三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

驻宜办2019年一般公共预算基本支出108.33万元，其中：

工资福利支出74.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出24.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.93万元，主要包括：住房公积金等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

驻宜办2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，驻宜办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算181.54万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2019年收入预算情况

驻宜办2019年收入预算181.54万元，其中：财政拨款收入181.54万元，占100%；比2018年增加7.32万元，增长4.2%，增长原因主要是在职人员调资与各项缴费基数变动。

七、2019年支出预算情况

驻宜办2019年支出预算181.54万元，比2018年预算增加7.32万元，增长4.2%，增长原因主要是在职人员调资与各项缴费基数变动。其中：基本支出108.33万元，占59.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出73.21万元，占40.33%，主要用于老干部活动中心日常运行费用、老干部各小组活动费用、老干部生病住院慰问与逝世悼唁费用、活动中心大楼租赁费等支出。

    八、国有资本经营预算情况

    驻宜办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

驻宜办2019年 没有绩效目标的项目及绩效目标设置。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

驻宜办2019年机关运行经费财政拨款预算23.90万元，主要用于保障局机关及所属单位日常运转中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年安徽省财政厅各单位政府采购预算总额1.35万元。其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占用使用情况。

    驻宜办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

    2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

    第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2019年部门预算表

1.部门财政拨款收支预算总表

2.部门一般公共预算支出预算表

3.部门一般公共预算基本支出预算表

4.部门政府性基金预算支出预算表

5.部门收支预算总表

6.部门收入预算总表

7.部门支出预算总表

8.部门国有资本经营预算支出预算表

9.部门政府采购预算表

10.年政府购买服务预算表