池州市驻宜办2016年部门决算情况
一、驻宜办主要职能
1、受市委、市政府委托,建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系,收集信息,内引外联,牵线搭桥,为池州市经济社会发展提供服务。
2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。
3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排
4、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、驻宜办决算构成
池州市驻宜办2016年度部门决算是本级决算,与预算相同。
三、驻宜办2016年度部门决算报表(见附件)
四、驻宜办2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计252.30万元,支出总计252.30万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入、支出各增加了11.93万元,增长4.96%,主要原因:一是人员工资增加;二是用于老干部的其他商品与服务支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计206.90万元,其中:财政拨款收入194.36万元,占93.94%;其他收入12.54万元,占6.06%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计205.15万元,其中:基本支出162.31万元,占79.12%;项目支出42.84万元,占20.88%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计194.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计194.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加13.22万元,增长7.30%,主要原因:一是人员工资增加;二是社会保障和就业支出增加;三是一般公共服务支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入135.50万元,占本年收入的69.71%,一般公共预算财政拨款收入增加14.94万元,增长12.39%。主要原因一是人员工资增加;二是社会保障和就业支出增加;三是一般公共服务支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出194.36万元,占本年支出的76.73%。与2015年相比,财政拨款支出增加13.22万元,增长7.30%。主要原因一是人员工资增加;二是社会保障和就业支出增加;三是一般公共服务支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为199.04万元,支出决算为194.36万元,完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是有少数支出是用其他收入款支付。其中基本支出162.31万元,占77.11%;项目支出42.84万元,占22.89%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为159.58万元,支出决算为162.31万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整;二是招商引资奖励增加。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.46万元,支出决算数位42.84万元,完成年初预算的108.57%,决算数大于预算数的主要原因是一是单位退休人员工资增加;二是其他社会保障费用增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1515137.85元,其中人员经费1372643.90元,主要包括:基本工资227954元、津贴补贴202434.50元、奖金313896元、社会保障缴费87636元、其他工资福利支出25300元、退休费416468.40元、医疗费26500元、住房公积金57478元、其他对个人和家庭补助支出14977元;公用经费142493.95元,主要包括:办公费73908.93元、印刷费12675元、手续费75元、水费362元、电费6663元、邮电费12862.02元、差旅费31768元、其他交通费用4180元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
驻宜办2016年度没有政府性基金收入和支出 。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度池州市驻宜办机关运行经费61.23万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度池州市驻宜办政府分散采购支出总额1.65万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,市驻宜办无公务用车辆。
(九)名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。