2019年2月13日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年收支预算总体情况说明
6.关于2019年收入预算情况说明
7.关于2019年支出预算情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算支出预算表
5.2019年部门收支预算总表
6.2019年部门收入预算总表
7.2019年部门支出预算总表
8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2019年部门政府采购预算表
10.2019年政府购买服务预算表
池州市工商联2019年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据池编〔2017〕99号文件批复，市工商联主要工作职责为：
（一）开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的365体育：特色社会主义事业建设者。开展365体育：特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立365体育：特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走365体育：特色社会主义道路。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对365体育：特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。深入开展优秀365体育：特色社会主义事业建设者、“光彩之星”评选表彰活动，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
（二）履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政治环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。组织推荐非公有制经济人士担任政府及其部门和司法机关特约人员、参与行风评议和开展政企对话，组织非公有制经济人士参与地方有关法规和政策的制定，参与社会事务的管理和监督。负责非公有制经济人士政治安排的推荐工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。参加有关促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制；建立维护非公有制企业权益联席会议制度；加强中小企业服务体系建设，为非公有制经济人士提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助企业建立现代企业制度，加强自主创新。开展工商专业培训，帮助企业提高经营管理水平。协助做好非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审、非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排工作的相关服务工作。组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。
（四）协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业代表，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系；引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。
（五）履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，做好以非公有制经济组织为主的商（协）会日常业务管理工作，对所属商（协）会进行指导、引导和服务。对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核。与相关部门共同做好异地商会的管理和联谊交流、经贸合作等组织服务工作。
（六）引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。引导行业协会、商会、企业家积极参与皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区、国家生态文明示范区、长江经济带等重大战略实施。协助开展“商会合作共建皖江”、市政府与全国知名民营企业合作发展活动。参与市政府组织开展的招商引资、经贸考察、组团出访、外事接待等活动。
（七）承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、部门预算单位构成
池州市工商联2019年度部门预算属机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2019年度主要工作任务
1、加强教育引导，夯实理想信念之基。认真学习宣传贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九大精神，面向非公有制经济人士、商会负责人，多渠道、多层次、多形式开展培训。全年举办3期池州市民营企业家大讲堂，1期市工商联常执委培训班，1期年轻一代民营企业家专题培训班，强化政治引领，推进政治建会，努力培养一支听党话、跟党走、理想信念坚定的非公有制经济人士队伍。
2、动员引导企业，持续参与精准扶贫。积极引导发动商会组织和广大会员企业致富不忘回报社会的理念，继续开展“千企帮千村”精准扶贫行动，重点抓好产业扶贫、项目扶贫、技能扶贫、就业扶贫，推进企业扶真贫、受助对象真受益。认真做好市光彩事业促进会换届工作。继续开展光彩系列活动，持续扩大光彩事业的社会影响力。
3、创新服务平台，推动民营经济发展。持续开展“四送一服务”工作，加大政策宣传和落实力度，助推民营经济健康发展。继续做好职称评定工作，为民营企业科技创新、转型升级提供人才支撑。进一步发挥工商联直通车作用，建立制度化、经常化、规范化沟通桥梁，帮助民营企业解决发展中的问题。
4、发挥委员作用，积极开展参政议政。认真研究新常态下民营经济的新情况、新问题、新趋势，准确把握非公有制经济人士的新状况、新诉求、新特点，发挥好工商联界别的特色和优势，开展专题调研、第三方评估、民企信息直报等工作，全年提交有质量的调研报告不少于2篇；创新界别工作，提高委员参政议政能力和水平，为党委政府科学决策、精准施策提供参考。
5、坚持重心下移，抓实基层工商联建设。推动县（区）工商联按照“一个设立、五个有”的要求，建立健全工作台账，提升自身建设水平。继续开展“五好”县级工商联创建工作，巩固创建成果。着眼“四好”标准，推动商会健康发展。加强商会党建工作，扩大“两个覆盖”、发挥好“两个作用”。坚持和完善市工商联四届执委联系制度，每个小组全年开展活动不少于3次，进一步提升工商联执委履职能力。
6、加强自身建设，树立工商联新形象。全面加强思想、组织、制度和作风建设，进一步健全完善各项规章制度，转变工作作风，着力打造一支既善于做思想政治工作、又善于做经济工作的干部队伍，努力把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，不断提升履职尽责的能力。继续抓好双拥创建工作，强化双拥宣传教育，落实相关优抚政策，积极创建双拥工作品牌。加强社会主义精神文明建设，深入开展文明创建学习宣传和系列教育实践活动，协助推进文明单位和全国文明城市创建工作，不断提升文明创建工作水平。
第二部分 2019年市工商联预算情况说明
一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
市工商联2019年财政拨款收支预算157.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入157.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.90万元，占6.30%;卫生健康支出3.06万元，占1.94%;住房保障支出8.10万元，占5.16%。
二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市工商联2019年一般公共预算拨款157.16万元，比2018年预算拨款增加21.53万元，增长18.8%,增长原因主要是招商经费（市工商联为2019年度池州市招商小分队队长单位，根据相关规定，将招商小分队经费预算到队长单位）。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出136.10万元，占86.6%，社会保障和就业支出9.90万元，占6.30%;卫生健康支出3.06万元，占1.94%;住房保障支出8.10万元，占5.16%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2019年预算136.10万元，比2018年预算减少11.21万元，主要原因是调离一人，退休一人，公共服务支出减少。
2、“社会保障和就业支出” 2019年预算9.90万元，比2018年预算减少0.52万元，降低4.9%,降低原因主要是调离一人，退休一人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.90万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。
3、“卫生健康支出” 2019年预算3.06万元，比2018年预算减少0.33万元，降低9.7%，降低原因主要是调离一人，退休一人。
4、“住房保障支出”2019年预算8.10万元，比2018年预算减少0.25万元，降低2.9%，降低原因主要是调整了基数及调离一人，退休一人。 其中：“住房公积金”预算8.10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
市工商联2019年一般公共预算基本支出136.10万元，其中：
工资福利支出62.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出32.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助8.17万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
市工商联2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
五、 关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市工商联2019年收支总预算157.16万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
六、 关于2019年收入预算情况说明
市工商联2019年收入预算157.16万元，其中： 一般公共预算拨款收入136.10万元，占86.60%，比2018年预算增加21.53万元，增长18.8%，增长原因主要是招商经费（市工商联为2019年度池州市招商小分队队长单位，根据相关规定，将招商小分队经费预算到队长单位）。
七、 关于2019年支出预算情况说明
市工商联2019年支出预算157.16万元，比2018年预算增加21.53万元，增长18.8%,增长原因主要是招商经费（市工商联为2019年度池州市招商小分队队长单位，根据相关规定，将招商小分队经费预算到队长单位）。其中，基本支出102.76万元，占65.4%,主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出54.4万元，占34.6%,主要用于工商联工作、招商小分队外出招商等支出。
八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
市工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
市工商联2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。
十、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
市工商联2019年机关运行经费财政拨款预算54.4万元，主要用于工商联工作、招商小分队外出招商等支出。
（二）政府采购情况。
市工商联2019年政府采购预算总额1万元。主要用于更换办公用台式电脑。
（三）国有资产占用使用情况。
市工商联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
池州市工商联2019年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。
部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算支出预算表
5.2019年部门收支预算总表
6.2019年部门收入预算总表
7.2019年部门支出预算总表
8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2019年部门政府采购预算表
10.2019年政府购买服务预算表
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