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一、部门主要职能

根据市委办公室池办秘[2002]90号文件和中央、省委、市委有关文件精神以及中华全国工商业联合会章程，池州市工商业联合会（总商会）主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；围绕中心、服务大局，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导行业协会、商会、会员积极参与三区建设；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的365体育：特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立365体育：特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走365体育：特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务；开展培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与发达地区工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市工商联2016年度部门决算只含会本级决算。

 

序号	单位名称
1	池州市工商联本级

 

三、池州市工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计164.33万元（含年初结转结余），支出总计164.33万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加4.19万元，增长2.62%，主要原因是增加公务用车交通补贴费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计156.18万元，其中：财政拨款收入151.28万元，占96.86%；其他收入4.90万元，占3.14%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计156.63万元，其中：基本支出136.84万元，占87.37%；项目支出19.79万元，占12.63%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计152.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计152.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.45万元，增长3.01%，主要原因是增加公务用车交通补贴费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入151.28万元，占本年收入的96.86%，一般公共预算财政拨款收入增加4.45万元，增长3.03%。主要原因是增加公务用车交通补贴费用。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出151.28万元，占本年支出的96.58%。与2015年相比，财政拨款支出增加4.45万元，增长3.03%。主要原因是增加公务用车交通补贴费用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为118.85万元，支出决算为151.28万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因一是工资福利支出增加；二是完成了机关公务用车制度改革，增加了公务交通补贴费用。其中基本支出131.49万元，占86.92%；项目支出19.79万元，占13.08%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年完成机关公务用车制度改革，增加公务交通补贴费用，调整预算数。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.20万元，支出决算数为106.96万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，决算数大于预算数的主要原因是奖金（综合考核）支出增加。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险金增长，工资调整增加。

（5）医疗卫生与计划教育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，调整预算数。

 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出151.28万元，其中人员经费115.56万元，主要包括：基本工资30.05万元、津贴补贴23.95万元、奖金22.68万元、社会保障缴费12.91万元、其他工资福利支出0.82万元、退休费12.74万元、医疗费0.59万元、住房公积金8.14万元、其他对个人和家庭补助支出3.68万元；公用经费15.93万元，主要包括：办公费1.05万元、水电费1.25万元、邮电费2.32万元、物业管理费0.23、工会经费0.97万元、其他交通费用9.55万元、其他商品服务支出0.56万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 池州市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市工商联机关运行经费15.93万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市工商联政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市工商联国有资产占有通用设备等总数量为：37.1万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，市工商联按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金19.4万元。全年共组织对6个项目进行了绩效自评，涉及财政资金19.4万元。项目绩效情况已达到了预期绩效目标。

   （九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。