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           共青团池州市委员会
                                                        2019年部门预算

                                                                                                                            2019年2月13日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

    第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为池州 经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强团属阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，积极贯彻落实中央、省青年发展规划，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权 益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）发挥青联作用。改革完善青年社团组织机制。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团池州市委员会2019年度部门预算为机关本级预算，不涉及纳入部门预算编制范围的单位。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和团的十八大、十八届二中全会精神，按照市第四次党代会和市委四届九次全会部署，继续坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，不忘初心、牢记使命，团结动员带领全市广大团员青年为决胜全面建成小康社会，建设“三优”池州贡献青春力量和智慧。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团池州市委员会2019年财政拨款收支预算176.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款176.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入176.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出151.86万元，占86.24%，社会保障和就业支出11.19万元，占6.35%;医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占1.96%;住房保障支出9.59万元，占5.45%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团池州市委员会2019年一般公共预算拨款176.10万元，比2018年预算拨款减少16.33万元，减少8.49%,减少原因主要是会议费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.19万元，占6.35%;卫生健康支出3.46万元，占1.96%;住房保障支出9.59万元，占5.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年预算151.86万元，比2018年预算减少19.21万元，减少11.23%,减少原因主要是在职人员减少。其中：“行政运行”151.86万元，主要用于保障机关日常运转。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算11.19万元，比2018年预算增加1.34万元，增长13.60%,增长原因主要是在职人员调增工资。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.19万元，主要用于养老保险支出。

3.“卫生健康支出”2019年预算3.46万元，比2018年预算增加0.26万元，增长8.13%，增长原因主要是在职人员调增工资，医疗保险支出相应增加。其中：“行政单位医疗”预算3.46万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2019年预算9.59万元，比2018年预算增加1.28万元，增长15.40%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算9.59万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团池州市委员会2019年一般公共预算基本支出115.43万元，其中：

工资福利支出78.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出26.92万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助9.63万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团池州市委员会2019年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出，与2018年财政预算相比没有变化。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，共青团池州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团池州市委员会2019年收支总预算176.10万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于2019年收入预算情况说明

共青团池州市委员会2019年收入预算176.10万元，其中： 一般公共预算拨款收入176.10万元，占100%，比2018年预算减少16.33万元，减少8.49%，减少原因主要是会议费减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

共青团池州市委员会2019年支出预算176.10万元，比2018年预算减少16.33万元，减少8.49%，减少原因主要是会议费减少。其中，基本支出115.43万元，占65.55%,主要用于职工工资福利及保障机关正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出60.67万元，占34.45%,主要用于共青团池州市委员会发展改革等支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团池州市委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

共青团池州市委员会2019年项目支出没有设置绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

共青团池州市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算26.92万元，主要用于保障机关正常运转、购买货物和服务等支出。

（二）政府采购情况。

共青团池州市委员会2019年政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

共青团池州市委员会有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表