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池州市妇联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、负责市直机关妇女委员会的工作。

10、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市妇联2016年度部门决算仅包括市妇联本级决算，与预算比较，没有增减。

三、池州市妇联2016年度部门决算报表（见附件）

四、池州市妇联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计217.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计217.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加16.11万元，增长7.99%，主要原因：2016年度人员工资调整，人员经费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计214.40万元，其中：财政拨款收入181.63万元，占84.7%；其他收入32.77万元，占15.3%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计203.60万元，其中：基本支出191.31万元，占94.0%；项目支出12.29万元，占6.0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计181.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计181.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.30万元，增长2.43%，主要原因：2016年度人员工资调整，人员经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入181.63万元，占本年收入的84.7%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.30万元，增长2.43%。主要原因：2016年度人员工资调整，人员经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出181.63万元，占本年支出的89.2%。与2015年相比，财政拨款支出增加4.30万元，增长2.43%。主要原因：2016年度人员工资调整，人员经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为152.39万元，支出决算为181.63万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员工资调整，人员经费增加。其中基本支出169.34万元，占93.23%；项目支出12.29万元，占6.77%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加车改补贴和招商引资奖。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.35万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是工作中厉行节约。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合考核奖。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的131.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加贫困妇女送温暖资金。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.02万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于预算数的主要原因是年中住房公积金缴费比例降低。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出191.31万元，其中人员经费132.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费37.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本部门没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市妇联机关运行经费37.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市妇联采购支出总额为0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市妇联共有车辆0辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，池州市妇联按照指向明确、合理可行的原则，全年共组织对2个项目支出进行绩效评价，涉及财政资金12.29万元。评价结果显示，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益；通过项目的实施，为我市妇女儿童事业发展发挥了重要作用。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。