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池州市妇女联合会2017年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分 池州市妇联概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 池州市妇联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市妇联2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市妇联概况

一、部门主要职能

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7.加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.负责市直机关妇女委员会的工作。

10.负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市妇联2017年度部门决算仅包括市妇联本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入池州市妇联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市妇联本级

 

第二部分 池州市妇联2017年部门决算表（见附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 池州市妇联2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计364.3万元（含年初结转结余），支出总计364.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加146.36万元，增长67.16%，主要原因：财政拨款收入增加，2017年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计349.95万元，其中：财政拨款收入334.52万元，占95.59%；其他收入15.43万元，占4.41%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计364.3万元，其中：基本支出340.72万元，占93.52%；项目支出23.58万元，占6.48%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计334.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计334.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加152.89万元，增长84.17%，主要原因：2017年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入334.52万元，占本年收入的95.59%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加152.89万元，增长84.17%，主要原因：2017年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出334.52万元，占本年支出的91.8%。与2016年相比，财政拨款支出增加152.89万元，增长84.17%。主要原因：2017年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出334.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.33万元，占90.68%;社会保障和就业（类）支出17.64万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.45万元，占1.33%；住房保障（类）支出9.11万元，占2.72%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为251.06万元，支出决算为334.52万元，完成年初预算的133.24%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。其中基本支出310.95万元，占92.95%；项目支出23.58万元，占7.05%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.44万元，支出决算为220.5万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，预算追加。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人员工资、津补贴、公积金等基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休费发放方式调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.37万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴费基数调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出310.95万元，其中人员经费208.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费102.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年池州市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度池州市妇联机关运行经费55.93万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度池州市妇联采购支出总额为1.6万元，主要用于办公电脑购置。2017年度，池州市妇联政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，池州市妇联共有有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年，根据预算绩效管理要求，池州市妇联组织对2017年度纳入部门预算的妇女扶持创业项目支出全面开展了绩效自评。并由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益；通过项目的实施，为我市妇女儿童事业发展发挥了重要作用。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

联系方式：池州市妇女联合会

足球比分网邮箱：czfl434@126.com