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池州市科学技术协会2015年部门决算情况

• 部门主要职能

市科协是是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市科学技术协会2015年度部门决算包括协会本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市科学技术协会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、池州市科协2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计164.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计164.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少288万元、273.19万元，降低63.65%、62.42%，主要原因：2014年收支含市科技馆基建资金，2015年没有这一项。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计139.03万元，其中：财政拨款收入108.53万元，占78.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.50万元，占21.94%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计136.63万元，其中：基本支出112.63万元，占82.43%；项目支出24.00万元，占17.57%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计132.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计132.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少205.7万元、190.89万元，降低60.74%、58.95%，主要原因：2014年收支含市科技馆基建资金，2015年没有这一项。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出95.20万元，占本年支出的71.61%。与2014年相比，财政拨款支出减少228.63万元，降低70.60%。主要原因2014年收支含市科技馆基建资金，2015年没有这一项。    2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为147.99 万元，支出决算为136.63万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因在工作量不减的情况下采取了更加节约支出的办法。其中基本支出112.62万元，占82.42%；项目支出24.00万元，占17.58%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算25.29万元，比2014年增加1.54万元，增长6.48%，主要原因一是工作量增加，二是物价上涨。其中：“行政运行”决算67.13万元，主要用于科协系统保障正常运行费用。“其他一般公共服务支出”决算25.29万元，主要用于科协事业发展、提供科协公共服务等方面支出。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算12.17万元，比2014年增加1.5万元，增长14.60%，主要原因是退休人员工资增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算12.17万元，主要用于机关离退休人员支出；

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.75万元，比2014年增加0.03万元，增长1.74%，主要原因比例增加。其中：“行政单位医疗”决算1.75万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度决算2.82万元，比2014年减少0.36万元，降低11.32%，主要原因公积金征徼比例调整。其中：“住房公积金”决算2.82万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出95.20万元，其中人员经费85.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市科协2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市科协机关运行经费8.57万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度池州市科协政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市科协共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 池州市科学技术协会收入支出决算总表

2. 池州市科学技术协会收入决算表
3. 池州市科学技术协会支出决算表
4. 池州市科学技术协会财政拨款收入支出决算总表
5. 池州市科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 池州市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 池州市科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表