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池州市科学技术协会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目 录

第一部分 池州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市科学技术协会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：

池州市科学技术协会2018年部门决算情况

第一部分 池州市科学技术协会概况

一、部门职能

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2.拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4.表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6.开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7.依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8.开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9.承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市科学技术协会2018年度部门决算包括：机关本级市科协决算和局属事业单位市科技馆决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市科学技术协会机关本级
2	池州市科学技术馆

第二部分 池州市科学技术协会2018年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计564.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计564.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少415.98万元，降低42.42%，主要原因：一是中央及省专项财政拨款减少；二是科技馆展区的改造完成，工程结束。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计563.55万元，其中：财政拨款收入552.1万元，占97.97%；其他收入11.45万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计562.55万元，其中：基本支出182.15万元，占32.38%；项目支出380.4万元，占67.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计552.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计552.10万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少417.23万元，降低43.04%，主要原因：一是中央及省专项财政拨款减少；二是科技馆展区的改造完成，工程结束。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入552.1万元，占本年收入的97.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少417.23万元，降低43.04%。主要原因一是中央及省专项财政拨款减少；二是科技馆展区的改造完成，工程进度款的拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出552.1万元，占本年支出的98.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.23万元，降低43.04%。主要原因一是中央及省专项财政拨款减少；二是科技馆展区的改造完成，工程进度款的拨付减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出552.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占1.09%;教育（类）支出26.39万元，占4.78%；科学技术（类）支出496.52万元，占89.93%；社会保障和就业（类）支出12.59万元，占2.28%；；医疗卫生与计划生育支出3.09万元，占0.56%；住房保障（类）支出7.51万元，占1.36%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.99万元，支出决算为552.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:部分科技馆工程进度款的按合同要求到期拨付。其中:基本支出171.7万元，占31.1%；项目支出380.4万元，占68.9%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年度招商引资成效显著，引进总投资6亿元大项目1个，外出招商差旅费等增加。

2．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.39万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年度年终一次性奖励。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，决算数大于预算数的主要原因是市科协、市科技馆机构运行开支。

4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），年初预算为88.79万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的34.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分开支项归入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）下开支。

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为32万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科普活动的增加。

6．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），年初预算为163.09万元，支出决算为354.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分科技馆工程进度款的按合同要求到期拨付。

7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是首届市级科技创新团体和个人奖励。

8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是举办市级青少年科技创新大赛开支增加。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

12．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出171.7万元，其中人员经费114.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、劳务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度池州市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，池州市科学技术协会机关运行经费支出35.87元，比2017年减少379.72万元，降低91.37%，主要原因是科技馆展区改造工程的结束。

（二）政府采购支出情况

2018年度，池州市科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，池州市科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台、单价100万元以上的专业设备0台。
     （四）关于2018年度预算绩效情况说明

市科协2018年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：池州市科学技术协会

足球比分网电子邮箱：czkx2088280@163.com。