池州市文联2018年部门预算
(发布时间：2018年2月2日)
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年收支预算总体情况说明
6.关于2018年收入预算情况说明
7.关于2018年支出预算情况说明
8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表（附表）
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
负责积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我市文化艺术事业。
负责引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬365体育：精神、凝聚365体育：力量，遵守365体育：文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
负责依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
负责积极开展民间市内外文化交流活动，大力宣传和推介池州地域文化。
负责根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。
二、部门预算单位构成
市文联有下属预算单位0个（市文联无下属单位），2018年度部门预算是市文联机关本级预算，具体情况见下表。
三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记文艺座谈会讲话精神，全面落实五大发展战略,牢牢把握“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，认真履行联络协调服务的基本职能，团结凝聚广大文艺工作者，服务大局、服务群众，为推进我市“三区”大发展、建设幸福池州提供精神动力。①继续办好《大九华》文学刊物；②开展送文化下基层活动；③举办“庆祝改革开放40周年--池山池水池人风采录”美术书法作品展；④举办庆祝改革开放40周年文艺晚会；⑤积极开展市内外文化交流活动；⑥扎实开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动；⑦组织八个文艺家协会围绕市委市政府大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的文艺活动和文艺创作；⑧完成2018年招商引资任务；⑨继续办好池州文联网；⑩完成市委市政府交办的任务；⑾完成上级文联交办的任务。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
池州市文联2018年财政拨款收支预算105.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款105.8万元；按资金年度分：当年财政拨款收入105.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务96.44万元，占91.15%；社会保障和就业支出4.39万元，占4.15%；医疗卫生支出1.43万元，占1.35%；住房保障支出3.54万元，占3.35%。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
池州市文联2018年一般公共预算财政拨款105.8万元，比2017年预算减少2.88万元，减少原因是：2018年没有退休人员退休费支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务96.44万元，占91.15%；社会保障和就业支出4.39万元，占4.15%；医疗卫生支出1.43万元，占1.35%；住房保障支出3.54万元，占3.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算96.44万元，比2017年财政拨款预算98.73万元减少2.29万元，下降2.32%，减少原因主要是2018年退休人员经费支出减少。其中，“行政运行”预算96.44万元，主要用于人员工资福利和保障单位运行、完成工作职能的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等商品服务支出。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算4.39万元，比2017年财政拨款预算5.81万元减少1.42万元，下降24.44%，减少原因主要是退休人员经费支出减少。
3.“医疗卫生支出”2018年财政拨款预算1.43万元，比2017年财政拨款预算增加0.1万元，增长7.51%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资，工资基数增大。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算3.54万元，比2017年财政拨款预算增加0.73万元，增长25.98%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资，工资基数增大。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
池州市文联2018年一般公共预算基本支出45.4万元，其中：
工资福利支出28.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出12.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.54万元，主要包括：住房公积金。
其他资本性支出0万元。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况
池州市文联2018年没有政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出。
五、2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算105.8万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出96.44万元、社会保障和就业支出4.39万元、医疗卫生与计划生育支出1.43万元、住房保障支出3.54万元。
六、2018年收入预算情况说明
池州市文联2018年收入预算105.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.8万元，占100%，比2017年预算减少2.88万元，减少原因是：2018年退休人员退休费支出减少。
专项收入0万元，占0%。
七、2018年支出预算情况
池州市文联2018年支出预算105.8万元，比2017年预算减少2.88万元，减少原因是：2018年退休人员退休费支出减少。其中：
基本支出45.4万元，占42.91%，主要用于单位保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.4万元，占57.09%，主要用于完成围绕大局和市委市政府中心工作，组织文艺家及文艺家协会开展专项业务活动。
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
市文联2018年按照规定设置绩效目标的项目0个，没有安排绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
池州市文联2018年机关运行经费财政拨款预算12.89万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年池州市文联政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市文联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。与2017年持平。
2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。与2017年持平。
市文联没有公务用车，只有4.69万元的办公桌椅、电脑等办公设备，无其他国有资产。
（四）本单位没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表（附表）
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
附件1 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
文联机关 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结转 |
| 一、本年支出 | 105.80 |
政府性基金预算拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 96.44 |
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| （二）外交支出 |
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二、本年收入 | 105.80 | （三）国防支出 |
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（一）一般公共预算拨款 | 105.80 | （四）公共安全支出 |
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经常收入预算拨款 | 105.80 | （五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 4.39 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探电力信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）援助其他地区支出 |
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| （十八）国土海洋气象等支出 |
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| （十九）住房保障支出 | 3.54 |
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| （二十）粮油物资储备支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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| （二十二）债务还本支出 |
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| （二十三）债务付息支出 |
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| （二十四）债务还本支出 |
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| （二十五）社会保险基金支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 105.80 | 支出总计 | 105.80 |
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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附件2 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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文联机关 |
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| 单位：万元 |
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功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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合计 |
| 105.80 | 45.40 | 60.40 |
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201 | 一般公共服务支出 | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
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20129 | 群众团体事务 | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
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2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 4.39 | 4.39 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | 4.39 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 |
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21005 | 医疗保障 | 1.43 | 1.43 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
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221 | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 |
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22102 | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 |
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2210201 | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 |
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附件3 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表 |
文联机关 |
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| 单位：万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
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| 45.40 | 32.51 | 12.89 |
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301 | 工资福利支出 | 28.92 | 28.92 |
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30101 | 基本工资 | 13.59 | 13.59 |
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30102 | 津贴补贴 | 8.38 | 8.38 |
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30103 | 奖金 | 1.13 | 1.13 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 |
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302 | 商品和服务支出 | 12.94 | 0.05 | 12.89 |
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30201 | 办公费 | 2.10 |
| 2.10 |
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30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
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30211 | 差旅费 | 2.10 |
| 2.10 |
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30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
|
30216 | 培训费 | 0.33 |
| 0.33 |
|
30217 | 公务接待费 | 1.40 |
| 1.40 |
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30228 | 工会经费 | 0.33 |
| 0.33 |
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30239 | 其他交通费用 | 3.63 |
| 3.63 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 3.54 | 3.54 |
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30311 | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 |
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附件4 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
文联机关 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款安排的收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注明：市文联2018年没有政府性基金预算收入、支出情况 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。 |
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附件5 |
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2018年部门收支预算总表 |
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文联机关 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 105.80 | 一、一般公共服务支出 | 96.44 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
| 三、国防支出 |
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四、其他收入 |
| 四、公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 4.39 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 3.54 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、债务还本支出 |
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| 二十三、债务付息支出 |
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| 二十四、债务发行费用支出 |
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| 二十三、社会保险基金支出 |
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本年收入合计 | 105.80 | 本年支出合计 | 105.80 |
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上年结余收入 |
| 本年结转收入 |
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收入总计 | 105.80 | 支出总计 | 105.80 |
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注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
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附件6 |
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2018年部门收入预算总表 |
文联机关 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 |
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小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
合计 |
| 105.80 |
| 105.80 |
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201 | 一般公共服务支出 | 96.44 |
| 96.44 |
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20129 | 群众团体事务 | 96.44 |
| 96.44 |
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2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 96.44 |
| 96.44 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4.39 |
| 4.39 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 4.39 |
| 4.39 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 |
| 4.39 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 |
| 1.43 |
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21005 | 医疗保障 | 1.43 |
| 1.43 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 1.43 |
| 1.43 |
|
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221 | 住房保障支出 | 3.54 |
| 3.54 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 3.54 |
| 3.54 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 3.54 |
| 3.54 |
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附件7 |
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2018年部门支出预算总表 |
文联机关 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 |
| 105.80 | 45.40 | 60.40 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
|
20129 | 群众团体事务 | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
|
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 96.44 | 36.04 | 60.40 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.39 | 4.39 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | 4.39 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 |
|
|
21005 | 医疗保障 | 1.43 | 1.43 |
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 |
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附件8 池州市文联2018年国有资本经营预算支出预表 |
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| 单位万元 |
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 |
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| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
223 | 国有资本经营预算支出 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 | 厂办大集体改革支出 |
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…… | …… |
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合计 |
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| 注明：本单位无国有资产经营预算支出 |
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附件9 |
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2018年市本级部门政府采购预算表 |
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| 单位：万元 |
单位名称 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 是否集中采购 | 支出预算数 |
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采购项目名称 | 采购目录 | 合计 | 一般公共预算收入安排 | 社会保险基金收入安排 | 政府性基金收入安排 | 纳入财政专户管理的非税收入安排 | 上级提前下达的专项收入安排 | 上年结余 | 其他收入安排 |
小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 其他收入小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
专项收入 | 行政事业性收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理其他非税收入 |
文联机关 | 定额公务费 | 台式计算机 |
| 1 |
| 是 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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附件10 2018年市本级部门政府购买服务预算表 |
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| 单位：万元 |
项目名称 | 当前年度 | 政府购买服务指导目录 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 |
总计 | 一般公共预算收入 | 纳入财政管理的废水收入 | 社会保障基金收入 | 政府性基金收入 | 上级提前下达的专项转移支付收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结余 |
财政拨款 | 纳入预算管理非税收入 |
专项收入 | 行政事业性收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理其他非税收入 |
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| 本单位没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务支出预算。 |
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