365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州市文学艺术界联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、根据市委市政府的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。  

3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市文学艺术界联合会2016年度部门决算包括1个本级行政单位决算。

纳入池州市文学艺术界联合会2016年度部门决算编制的单位共1个。详细情况见下表：

三、池州市文学艺术界联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

本年收入总计147.07万元（含年初结转结余），支出总计147.07万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收入、支出各增加55.49万元，增长60.59%，主要原因:一是人员经费收、支增加；二是文联换届专项经费收、支增加，三是文艺活动及文艺创作专项经费收、支增加，四是省文联补助经费收、支增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计141.71万元，其中：财政拨款收入140.66万元，占99.26%；事业收入0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.74%。

（三）2016度支出决算情况说明

本年支出合计145.41万元，其中：基本支出75.01万元，占51.59%；项目支出70.4万元，占48.41%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计141.02万元(含年初结转结余),支出总计141.02万元（含年末结转结余），与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.44万元。增长62.88%，主要原因: 一是人员经费收、支增加；二是文联换届专项经费收、支增加，三是文艺活动及文艺创作专项经费收、支增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入140.66万元，占本年收入的99.26%，一般公共预算财政拨款收入增加62.86万元，增长80.8%。主要原因一是人员经费收入增加；二是文联换届专项经费收入增加，三是文艺活动及文艺创作专项经费收入增加。

2．财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出140.48万元，占本年支出96.61%。与2015年相比，财政拨款支出增加54.26万元，增长62.93%。主要原因: 一是人员经费支出增加；二是文联换届专项经费支出增加，三是文艺活动及文艺创作专项经费支出增加。

3．财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初数为126.55万元，支出决算数为140.48万元，完成年初预算数的111.01%，决算数大于预算数的原因：一是人员等一般公共服务支出增加，追加了预算指标；二是文联换届专项经费支出增加，追加了预算指标；三是文艺活动及文艺创作专项经费支出增加，追加了预算指标。其中基本支出70.08万元，占49.89%；项目支出70.4，占50.11%。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.23万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是：2015年12月1人退休的人员经费年初列入了行政运行（项）。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位11.13万元。原因：预算指标追加。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服（款）其他一般公共服支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，原因：预算指标追加。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，原因： 1人2015年12月份退休，调整年初行政运行预算指标。

（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出70.08万元，其中人员经费55.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费支出14.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市文学艺术界联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

池州市文学艺术界联合会2016年度机关运行经费14.29万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

池州市文学艺术界联合会2016年度没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

池州市文学艺术界联合会2016年没有国有资产占有使用情况。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年度池州市文学艺术界联合会项目支出为日常公用项目支出，没有编制绩效目标。

(九)名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、一般设备购置费、其他交通费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表