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| 索引号： | 758508625/201802-00001 | 组配分类： | 财政预算 |
| 发布机构： | 市社科联 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 池州市社科联2018年预算情况 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2018-02-06 | 发布日期： | 2018-02-06 |
| 废止日期： | |||
2018年2月6日
目 录
第一部分部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年收支预算总体情况说明
6.关于2018年收入预算情况说明
7.关于2018年支出预算情况说明
8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表（附表）
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：
1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。
2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。
3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。
4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。
5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。
6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。
7、承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
市社科联无下属预算单位，2018年度部门预算由本级1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市社科联本级 |
参公单位 |
三、2018年度主要工作任务
一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神；二是围绕中心，切实做好课题发布和课题研究工作；三是编印社科类杂志《池州社会科学》；四是做好社科普及工作；五是做好学会管理工作；六是做好群众工作；七是完成市委市政府交办的工作。
第二部分 2018年市社科联预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
市社科联2018年财政拨款收支总预算54.74万元。按资金来源分为：一般公共预算拨款收支预算54.74万元；按资金年度分为：当年财政收入54.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出48.68万元，占88.93%；医疗卫生支出0.92万元，占1.7%；住房保障支出2.3万元，占4.2%，社会保障和就业支出2.84万元，占5.17%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
市社科联2018年一般公共预算拨款54.74万元，比2017年预算拨款增加了0.99万元，增长2%，增长原因是人员工资自然增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况
市社科联2018年一般公共预算财政拨款54.74万元。其中，一般公共服务支出48.68万元，占88.93%；医疗卫生支出0.92万元，占1.7%；住房保障支出2.3万元，占4.2%，社会保障和就业支出2.84万元，占5.17%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出”48.68万元，比2017年财政拨款预算增加0.16万元，增长0.03%。主要原因是人员工资自然增长。
2、“医疗卫生支出” 0.92万元，比2017年增加了0.06万元，增长6.9%，主要是工资增长相应增加的医疗保险支出。
3、“住房保障支出”2.3万元,比2017年增加了0.48万元，增长25.8%，主要是工资增长相应增加的住房公积金支出。
4、“社会保障与就业支出”2.84元，比2017年增长0.2元，增长7.5%。主要是工资增长相应增加社会保障和就业支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
市社科联2018年一般公共预算基本支出30.74万元。其中：
工资福利支出18.66万元，主要包括：基本支出、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助2.3万元，主要包括：住房公积金等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
市社科联2018年无政府性基金预算。
五、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市社科联2018年收支总预算54.74万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生支出、社会保障支出、住房保障支出等。
六、关于2018年收入预算情况说明
市社科联2018年收入预算54.74万元，其中：一般公共预算拨款收入54.74万元，占100%，比2017年预算拨款增加了0.99万元，增长2%，增长原因是人员工资自然增长。
七、关于2018年支出预算情况说明
市社科联2018年支出预算54.74万元，比2017年预算增加了0.99万元，增长原因是人员工资自然增长。其中，基本支出30.74，占56.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出24万元，占43.84%，主要用于编印《池州社会科学》、开展社会科学知识普及、组织社科课题研究、学术活动、学会活动经费等。
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
市社科联2018年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。
九、项目绩效目标设置情况说明
市社科联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年，市社科联机关运行经费财政拨款预算9.78万元。
（二）政府采购情况
2018年，市社科联政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有情况
市社科联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表（附表）
| 1、2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 社科联 |
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|
单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、上年结转 |
|
一、本年支出 | 54.74 |
| 政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 | 48.68 |
|
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（二）外交支出 |
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| 二、本年收入 | 54.74 | （三）国防支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 | 54.74 | （四）公共安全支出 |
|
| 经常收入预算拨款 | 54.74 | （五）教育支出 |
|
| 国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 | 2.84 |
|
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|
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 |
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|
（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探电力信息等支出 |
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|
（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
（十七）援助其他地区支出 |
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|
（十八）国土海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 | 2.30 |
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|
（二十）粮油物资储备支出 |
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|
（二十一）其他支出 |
|
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|
（二十二）债务还本支出 |
|
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|
（二十三）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
|
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|
二、结转下年 |
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| 收入总计 | 54.74 | 支出总计 | 54.74 |
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2、2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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社科联 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
合计 |
|
54.74 |
30.74 |
24.00 |
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
48.68 |
24.68 |
24.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
48.68 |
24.68 |
24.00 |
|
|
|
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|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
|
|
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3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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社科联 |
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单位：万元 |
|
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
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|
30.74 |
20.96 |
9.78 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
8.59 |
8.59 |
|
|
|
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
9.78 |
|
9.78 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
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|
30228 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
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|
30239 |
其他交通费用 |
2.96 |
|
2.96 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
|
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|
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|
4、2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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社科联 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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注明：市社科联2018年没有政府性基金预算收入、支出情况
5、2018年部门收支预算总表 |
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社科联 |
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单位：万元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
|
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
54.74 |
一、一般公共服务支出 |
48.68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
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四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
|
|
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|
上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
|
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2.84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
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十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十三、社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
54.74 |
本年支出合计 |
54.74 |
|
|
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|
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
54.74 |
支出总计 |
54.74 |
|
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|
6、2018年部门收入预算总表 |
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|
社科联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
54.74 |
|
54.74 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.68 |
|
48.68 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
48.68 |
|
48.68 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
24.68 |
|
24.68 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7、2018年部门支出预算总表 |
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社科联 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
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54.74 |
30.74 |
24.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
48.68 |
24.68 |
24.00 |
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20129 |
群众团体事务 |
48.68 |
24.68 |
24.00 |
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2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
24.68 |
24.68 |
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2012902 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
24.00 |
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24.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2.84 |
2.84 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
2.84 |
2.84 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.84 |
2.84 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.92 |
0.92 |
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21005 |
医疗保障 |
0.92 |
0.92 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
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221 |
住房保障支出 |
2.30 |
2.30 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.30 |
2.30 |
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2210201 |
住房公积金 |
2.30 |
2.30 |
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8、2018年部门国有资本经营预算支出预算表 |
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市社科联 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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…… |
…… |
0 |
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合计 |
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注明：本单位无国有资产经营收入预算，也没有国有资产支出预算。 9、2018年部门政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
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采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算收入安排 |
社会保险基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
纳入财政专户管理的非税收入安排 |
上级提前下达的专项收入安排 |
上年结余 |
其他收入安排 |
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小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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市社科联 |
无 |
无 |
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注明：本单位2018年没有政府采购收入预算，也没有政府采购支出预算。 10、2018年市本级部门政府购买服务预算表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
当前年度 |
政府购买服务指导目录 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
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总计 |
一般公共预算收入 |
纳入财政管理的废水收入 |
社会保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上级提前下达的专项转移支付收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
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|
财政拨款 |
纳入预算管理非税收入 |
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|
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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无 |
无 |
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|
|
无 |
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本单位没有政府购买服务收入预算，也没有政府购买服务支出预算
主办单位：池州市人民政府办公室 承办单位：池州市数据资源管理局 运维电话：0566-3223902
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