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池州市社科联2016年部门决算公开说明

   一、部门主要职能

   根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：

   1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。　　

   2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。　　

   3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。　　

   4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。　　

   5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。　　

   6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。　　

   二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市社科联2016年度部门决算包括：市社科联本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市社科联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市社科联本级

   三、池州市社科联2016年度部门决算说明

  （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计56.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计56.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1万元，增长1.7%，主要原因是人员经费正常增长。

  （二）2016年度收入决算情况说明

   本年收入合计55.1万元，其中：财政拨款收入55.1万元，占100%。

  （三）2016年度支出决算情况说明

   本年支出合计50.69万元，其中：基本支出36.5万元，占72%；项目支出14.19万元，占28%。

   四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

   2016年度财政拨款收入总计56.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计56.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1万元，增长1.7%，主要原因是人员经费正常增长。

   五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收讫入决算总体情况

   2016年度财政拨款收入55.1万元，占本年收入的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加2.5万元，增长4.7%。主要原因是人员经费正常增长。

   2、财政拨款支出决算总体情况

   2016年度财政拨款支出50.69万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少了3.41万元，主要原因是项目支出跨年度支出导致。

1. 财政拨款支出决算具体情况

   2016年度财政拨款支出年初预算为44.59万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长和招商奖励等经费。其中基本支出36.5万元，占72%；项目支出14.19万元，占28%。具体情况如下：

  （1）“一般公共服务”2016年度决算36.5万元，年初预算数25.22万元，完成预算数144.32%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费正常增加。二是增加了招商经费8万元。

  （2）“科学技术支出”14.19万元，年初预算数17万元，完成预算83.47%。决算数小于预算数原因在于项目运作时，压缩办公经费，节省开支所致。

  （3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.84万元，年初预算0.83万元，完成年初预算101%。

  （4）“住房保障支出”2016年度决算0.99万元，年初预算1.54万元，完成年初预算65%。主要原因与住房公积金统计方式有关。

   六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出36.5万元，其中人员经费28.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；商和服务支出8.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

   七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     市社科联2016年度无“政府性基金收入和支出”。

   八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

  2016年度池州市社科联机关运行经费8.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

1. 政府采购情况

  2016年度池州市社科联政府采购支出总额0万元，

1. 国有资产占有使用情况

  截止到2016年12月31日，池州市社科联没有占有使用国有资产。

  4、预算绩效管理工作开展情况

    2016年，池州市社会科学界联合会按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金17万元。全年共组织对4个专项项目进行了绩效自评，涉及财政资金14.19万元，评价结果显示，市社科联项目立项符合单位职责和职能规定，绩效目标设定较为合理，指标评价体系较为科学、专业，项目目标任务完成较好，产生了好的社会效益。

   九、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

   附件： 1、池州市社会科学界联合会2016年决算公开表

              2、池州市社科联2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表