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池州市社科联2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 池州市社科联概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分 池州市社科联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市社科联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  池州市社科联概况

   一、部门主要职能

   根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：

   1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。　　

   2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。　　

   3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。　　

   4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。　　

   5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。　　

   6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。　

   7、承担市委、市政府交办的其他工作。

   二、机构设置

从决算单位构成看，池州市社科联2017年度部门决算包括：市社科联本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市社科联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

   第二部分 池州市社科联2017年部门决算表

   见附件。

   第三部分 池州市社科联2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计73.15万元（含年初结转结余），支出总计73.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入、支出总计各增加16.36万元，增长28.81%，主要原因一是人员经费正常增长；二是项目经费中增加了三年一度的社科奖评奖经费8万元。

   二、收入决算情况说明

   本年度收入合计67.05万元，其中：财政拨款收入67.05万元，占100%。

   三、支出决算情况说明

   2017年度支出合计72.28万元，其中：基本支出47.45万元，占65.64%；项目支出24.84万元，占34.36%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计73.15万元（含年末财政拨款结转和结余），支出总计73.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.36万元，增长28.81%，主要原因一是人员经费正常增长；二是项目经费中增加了三年一度的社科奖评奖经费8万元。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共财政拨款收入67.05万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11.95万元，增长21.69%。主要原因一是人员经费正常增长；二是项目经费增加了三年一度的社科奖评奖经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公开预算财政拨款支出72.28万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加了21.59万元，增长42.59%。主要原因一是人员经费支出增加了；二是项目支出中增加了社科评奖经费支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出72.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.44万元，占89.15%；科学技术支出4.41万元，6.1%；医疗卫生支出0.86万元，占1.19%；住房保障类支出1.82万元，占2.52%，其他支出0.75万元，占1.04%。

  （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.84万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长和上年结余资金的使用。其中基本支出47.45万元，占65.64%；项目支出24.84万元，占34.36%。具体情况如下：

   （1）“一般公共服务支出”。2017年度决算64.44万元，年初预算数34.76万元，完成预算数185.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增加和增加了社科评奖经费。

   （2）“科学技术支出”。2017年决算数是4.41万元，年初预算数5万元，完成预算88.2%。决算数大致等于预算数。

   （3）“医疗卫生与计划生育支出”。2017年度决算0.86万元，年初预算0.86万元，完成年初预算100%。

   （4）“住房保障支出”。2017年度决算1.82万元，年初预算1.82万元，完成年初预算100%。

   （5）其他支出。2017年其他支出0.75万元。年初预算为0，决算数大于预算数的原因：人员经费增加，追加指标。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出47.45万元，其中人员经费35.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；商品和服务支出12.32万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、培训费、公务接待费、印刷费、委托业务费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费用、税金及其他附加费用、其他商品和服务支出等。

   七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   市社科联无政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

    1、 机关运行经费

   2017年度，池州市社科联机关运行经费12.32万元，比2016年增加了4.19万元，增长51.54%。主要原因是2017年度工作任务增加了社科评奖经费支出。

    2、政府采购情况

    2017年度池州市社科联没有政府采购预算，也没有政府采购支出。

    3、 国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，市社科联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

    4、关于2017年度预算绩效情况说明

    池州市社科联对2017年度纳入部门预算的经常性项目支出没有组织开展绩效自评，涉及资金0万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.收入支出决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表