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池州市红十字会2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《365体育：红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）按省红十字会布署依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市红十字会2015年度部门决算只包括局本级决算，与预算比较相一致。

纳入池州市红十字会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	池州市红十字会本级

三、池州市红十字会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比收、支总计各增加26万元，16万元增长42%，主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭，给予大病及困难家庭的救助经费也有较大幅度增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计60万元，其中：财政拨款收入59万元，占98%；无事业收入与经营收入；其他收入1万元，占2%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计58万元，其中：基本支出27万元，占46%；项目支出31万元，占54%；无经营支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加24万元，17万元。分别增长40%和29%。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出58.5万元占本年支出的96%。与2014年相比，财政拨款支出增加16.3万元，增长28%。主要原因一是一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为54万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是：普及性应急救护项目的培训次数远远比预期的次数要多。二是志愿服务活动的开展频繁以及造血干细胞工作站采集志愿者血液标本的储存、运送血液样本的交通运行费用的产生。其中基本支出27.5万元，占45%；项目支出31万元，占51%。具体情况如下：

2.1“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年减少1.3万元，降低100%。其中：“行政运行”决算53.5万元，主要用于基本支出和项目支出。

2.2“社会保障和就业”2015年度决算55.5万元，比2014年增加16.4万元，增长29%，主要用于红十字事业中的行政运行支出和一般行政管理事务支出。

2.3“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.58万元，比2014年增加0.01万元增长1.7%，主要原因是根据全市的医疗保险基数的变动而有所增加。其中：“行政单位医疗”决算0.58万元，主要用于我单位所属参公预算单位医疗保障方面的支出；。

2.4“住房保障支出”2015年度决算0.1万元，比2014年增加0.02万元，增长20%，主要原因是单位职工工资总额的变动。其中：“住房公积金”决算0.1万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出27.4万元其中人员经费25.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市红十字会2015年度没有政府性基金收入和支出。

1. 机关运行经费

2015年度池州市红十字会机关运行经费53.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度池州市红十字会无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日池州市红十字会无公务用车。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表