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池州市红十字会2016年部门决算情况

1. 部门主要职能

（一）贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《365体育：红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）按省红十字会布署依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

 部门决算单位构成

1. 从决算单位构成看，池州市红十字会只有本级决算。纳入池市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 池州市红十字会2016年度部门决算报表

 四、池州市红十字会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算说明

    池州市红十字会2016年度部门决算说明2016年度收入总计87.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计87.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加27.83万元、29.83万元。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。本年收入合计87.83万元，其中：财政拨款收入74.45万元，占85%；无事业收入与经营收入；其他收入10.80万元，占13%。上年度结转结余2.58万元，占2%。本年支出合计83.24万元，其中：基本支出39.74万元，占48%；项目支出43.50万元，占52%；无经营支出。2016年度财政拨款收入总计75.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27.83万元，29.83万元，主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

（二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计87.83万元，其中：财政拨款收入74.45万元，占85%；无事业收入与经营收入；其他收入10.80万元，占13%。上年度结转结余2.58万元，占2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计83.24万元，其中：基本支出39.74万元，占48%；项目支出43.50万元，占52%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

   2016年度财政拨款收入总计75.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27.83万元，29.83万元，主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入74.45万元，占本年收入的99%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加15.45万元，增长20%。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

2.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出75.04万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加16.54万元，增长22%。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

3.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为74.45万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

其中基本支出39.74万元，占48%；项目支出43.50万元，占52%。具体情况如下：

1. （1）2016年度财政拨款支出年初预算为74.45万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。
2. （2）2016年度财政拨款支出75.04万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加16.54万元，增长22%。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。
3. 2016年度一般公共预算财政拨款收入74.45万元，占本年收入的99%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加15.45万元，增长20%。主要原因：一是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。二是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。三是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓的家庭。为扶贫户定期上门解决生活困难给予经济支持。

4. （3）“其他教育支出”2016年度预算为0.59万元，2015年无此科目支出。主要用于职工的技能培训与业务知识提升拓展学习方面的支出。

   （4）“一般公共服务”2016年度决算75.04万元，比2015年增加 14.04万元，增加19 %。其中：“行政运行”决算51.83 万元，主要用于基本支出和项目支出。

   （5）“社会保障和就业”2016年度决算 68.33万元，比2015年增加12.83万元，增长19 %，主要用于红十字事业中的行政运行支出和一般行政管理事务支出。

   （6）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.73万元，比2015年增加 0.15 万元增长20 %，主要原因是根据全市的医疗保险基数的变动而有所增加。其中：“事业单位医疗”决算0.73   万元，主要用于我单位所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

   （7）“住房保障支出”2016年度决算1.35万元，比2015年增长1.25万元，增长100%，主要原因是单位职工工资总额的变动。其中：“住房公积金”决算1.35万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年度财政拨款基本支出31.54万元，其中人员经费17.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   池州市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出.

   （八）其他重要事项的情况说明

   1. 机关运行经费

   2016年度池州市红十字会机关运行经费万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   2. 政府采购情况

   2016年度池州市红十字会无采购情况。

   3. 国有资产占有使用情况

   截止到2016年12月31日池州市红十字会无公务用车.

   （九）名词解释

   1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。