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池州市委宣传部 

2020年部门预算

2020年2月10日

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.  2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1.  2020年部门财政拨款收支预算总表

2.  2020年部门一般公共预算支出预算表

3.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2020年部门收支预算总表

6.   2020年部门收入预算总表

7.   2020年部门支出预算总表

8.   2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分   部门概况

1、部门主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

2、部门预算单位构成

池州市委宣传部有部机关一个预算部门。行政编制15个，机关工勤编制1个，现有在职公务员14名，在职工勤人员1名，退休人员14名。

纳入池州市委宣传部2020年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

3、2020年度主要工作任务

一、全面加强宣传思想文化战线党的建设；二、推进理论武装走深走实；三、大力推动文化事业产业发展；四、全力为经济社会发展营造良好氛围；五、培育践行社会主义核心价值观；六、深入防范化解意识形态领域重大风险。

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市委宣传部2020年财政拨款收支总预算657.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款657.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出606.37万元，占92.2%；医疗卫生支出7.14万元，占1.1%；住房保障支出21.06万元，占3.2%，社会保障和就业支出23.1万元，占3.5%.。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委宣传部2020年一般公共预算拨款657.67万元，比2019年财政拨款预算增加124.72万元，增加23.4%，主要是外宣办并到宣传部一起.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出606.37万元，占92.2%；社会保障和就业支出23.1万元，占3.2%；卫生健康支出7.14万元，占1.1%；住房保障支出21.06万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出606.37万元，比2019年财政拨款预算增加130.36万元，增加27.38%。主要是外宣办并到宣传部一起。

2、社会保障和就业支出23.1万元，比2019年财政拨款预算减少3.52万元，降低13.22%。主要是有在职人员退休社保缴费减少。

3、卫生健康支出7.14万元，比2019年财政拨款预算减少1.09万元，降低13.24%。主要是有在职人员退休社保缴费减少。 

4.住房保障支出21.06万元，比2019年财政拨款预算减少1.03万元，降低4.66%。主要是有在职人员退休公积金缴费减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2020年一般公共预算基本支出213.17万元，其中：

工资福利支出145.68万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出46.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.1万元，主要包括：奖励金和住房公积金。

四、关于2020年政府性基金预算收支情况

2020年市委宣传部无政府性基金预算，与2019年财政拨款预算相比无变化。

五、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委宣传部2020年收入预算657.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

市委宣传部2020年收入预算657.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.67万元，占100%；比2019年预算增加124.72万元，增加18.96%，主要是外宣办并到宣传部一起.

七、关于2020年支出预算情况说明

市委宣传部2020年支出预算657.67万元，比2019年预算增加124.72万元，增加23.4%，主要是外宣办并到宣传部一起.

其中：基本支出213.17万元，占32.4%；项目支出444.5万元，占67.6%。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市委宣传部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委宣传部2020年没有项目绩效目标设置。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

市委宣传部机2020年机关运行经费财政拨款预算546.37万元。

（二）政府采购情况。

市委宣传部2020年政府采购预算总额1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委宣传部没有公务用车，市委宣传部2020年部门预算安排公务用车购置0万元,市委宣传部公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

第四部分   2020年部门预算表（附表）

1、  2020年部门财政拨款收支预算总表

2、  2020年部门一般公共预算支出预算表

3、  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4、  2020年部门政府性基金预算支出预算表

5、  2020年部门收支预算总表

6、  2020年部门收入预算总表

7、  2020年部门支出预算总表

8、  2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9、  2020年部门政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表