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池州市公共资源交易服务中心2020年部门预算

2020年2月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

 负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、企业（供应商）网员登记、各类交易项目的信息发布服务；负责招标（采购）文件范本的运用和实施；负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护；负责进场交易项目的保证金托管、专家服务；负责交易项目数据的统计分析与报送工作；负责网上商城等专项交易系统的建设与维护；负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务；协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为，完成市委市政府交办的其他任务。

   二、部门预算单位构成

市公共资源交易服务中心无下属预算单位，2020年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市公共资源交易服务中心	事业（一类）

三、2020年度主要工作任务

一是建成智慧型的公共资源交易服务场所。目前我中心现有的办公用房及技术用房等硬件设施均不能满足日常工作需求，仅有三个开标室和三个评标室，无法保证部分重点工程如期开标。2020年将按照相关法律法规和政策，结合我市公共资源交易实际，合理规划、科学布局，突出特色、注重实效，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供公共资源交易高标准的综合服务。

二是建立健全公共资源交易服务队伍质量。我中心现有人员11人，贵池区抽调至我中心工作人员3人，聘用人员2人，交易服务中心的工作人员需完全承担原市公管局所承担的平安建设、综合考核、足球比分网、双拥、文明创建、公共机构节能灯各项工作，目前的工作人员数量远远不能满足实际工作要求，2020年将通过遴选、招考、选调等途径录取公共资源交易相关业务专业技术人员，以保证工作正常有序、创新高效的开展。

三是引进第三方公共资源交易平台。通过建立市场主体评价机制，招标人择优选择平台使用，引导第三方以提供优质功能服务为目标，不断优化平台功能，满足市场主体合理需求。2020年5月完成杭州品茗公司以收取电子服务费为盈利手段，保障建设运营成本让市场主体合理分担交易成本。有效降低单个成本的同时，降低了财政支出。

 第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市公共资源交易服务中心2020年财政拨款收支预算461.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款461.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入461.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出426.95万元，占92.48%；社会保障和就业支出16.39万元，占3.55%；卫生健康支出3.96万元，占0.86%；住房保障支出14.38万元，占3.11%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市公共资源交易服务中心2020年一般公共预算拨款461.68万元，比2019年预算拨款增加152.59万元，增长49.37%。增长原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变。财政将部分项目支出由2019年“纳入专户管理政府非税收入”安排支出改为一般公共预算拨款收入支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出426.95万元，占92.48%；社会保障和就业支出16.39万元，占3.55%；卫生健康支出3.96万元，占0.86%；住房保障支出14.38万元，占3.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算426.95万元，比2019年预算增加177.49万元，增长71.15%，增长原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变。财政将部分项目支出由2019年“纳入专户管理政府非税收入”安排支出改为一般公共预算拨款收入支出。其中：“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”预算426.95万元，主要用于保障交易服务中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出以及公共资源交易工作项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算16.39万元，比2019年预算减少11.03万元，下降40.23%，下降原因主要是在职人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.17万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工基本养老保险支出。“其他社会保障和就业支出”1.22万元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算3.96万元，比2019年预算减少3.87万元，下降49.43%，下降原因主要是在职人员减少。其中：“事业单位医疗”预算3.96万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险费支出。

4.“住房保障支出”2020年预算14.38万元，比2019年预算减少10.00万元，下降41.02%，下降原因主要是在职人员减少。其中：“住房公积金”预算14.38万元，主要为单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易服务中心2020年一般公共预算基本支出144.43万元，其中：

工资福利支出96.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出33.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14.45万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

市公共资源交易服务中心2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。市公共资源交易服务中心2020年收支总预算461.68万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

市公共资源交易服务中心2020年收入预算461.68万元，其中：一般公共预算拨款收入461.68万元，占100%。比2019年预算减少113.41万元，下降19.72%，下降原因主要是在职人员减少。

七、关于2020年支出预算情况说明

市公共资源交易服务中心2020年支出预算461.68万元，比2019年预算减少113.41万元，减少19.72%，减少原因主要是在职人员减少。其中：基本支出144.43万元，占31.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出317.25万元，占68.72%，主要用于本单位招投标专项业务支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市公共资源交易服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

市公共资源交易服务中心2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市公共资源交易服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算33.84万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

市公共资源交易服务中心2020年政府采购预算总额93.20万元。其中：政府采购货物预算33.20万元，政府采购服务预算60.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市公共资源交易服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，单位价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表(见附件)

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10. 2020年政府购买服务预算表

二0二0年二月十日