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第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 池州市委政法委2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 池州市委政法委2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 池州市委政法委2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 池州市委政法委2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 池州市委政法委2020年部门收支预算总表

6. 池州市委政法委2020年部门收入预算总表

7. 池州市委政法委2020年部门支出预算总表

8. 池州市委政法委2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 池州市委政法委2020年部门政府采购预算表

10. 池州市委政法委2020年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理（平安建设）工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）牵头组织开展全市扫黑除恶专项斗争。

（五）检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

（七）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革。

（八）组织、推动依法治市方略的实施。

（九）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（十）指导下级政法委员会的工作。

（十一）办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市委政法委2020年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

    2020年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真落实中央和省委、市委关于政法工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作基调，把维护国家政治安全放在第一位，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安池州、法治池州，为加快建设现代化“三优池州”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市委政法委2020年财政拨款收支预算524.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款524.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入524.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出415.82万元；占79.21%；公共安全支出 20万元，占3.81%；社会保障和就业支出41.12万元，占7.83%;医疗卫生与计划生育支出12.79万元，占2.44%;住房保障支出35.23万元，占6.71%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

池州市委政法委2020年一般公共预算拨款524.96万元，比2019年预算拨款增加40.61万元，增长8.38%, 增长原因主要是人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出415.82万元，占79.21%；公共安全支出 20万元，占3.81%；社会保障和就业支出41.12万元，占7.83%;医疗卫生与计划生育支出12.79万元，占2.44%;住房保障支出35.23万元，占6.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出415.82万元，比2019年预算增加33.94万元，增长8.89%，增长原因主要是人员经费及项目经费的增加。

2. 公共安全支出 20万元，与2019年预算持平。 

3. 社会保障和就业支出41.12万元，比2019年预算增加2万元，增长5.11%,增长原因主要是基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出12.79万元，比2019年预算增加0.59万元，增长0.48%，增长原因主要是基数变动。其中“行政单位医疗”预算12.79万元，主要用于行政单位医疗保障。

5.住房保障支出35.23万元，比2019年预算增加4.08万元，增长13.10%，增长原因主要是基数增加。其中：“住房公积金”预算35.23万元，主要用于住房公积金缴费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州市委政法委2020年一般公共预算基本支出373.56万元，其中：

工资福利支出267.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

商品和服务支出70.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助35.86万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市委政法委2020年政府性基金预算拨款收入0万元，2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委政法委2020年收支总预算为524.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

池州市委政法委2020年收入预算524.96万元，其中： 一般公共预算拨款收入524.96万元，占100%，比2019年预算增加40.61万元，增长8.38%，增长原因主要是人员经费及项目经费的增加。

七、 关于2020年支出预算情况说明

池州市委政法委2020年支出预算524.96万元，比2019年预算增加40.61万元，增长8.38%,增长原因主要是人员经费及项目支出的增加。其中，基本支出373.56万元，占71.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出151.40万元，占28.84%,主要用于委机关预算单位事业发展目标、扫黑除恶专项斗争、市综治中心运行保障等方面的项目支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市委政法委2020年部门预算没有设置绩效目标管理。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

池州市委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算70.33万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务以及日常运转办公费等支出。

（二） 政府采购情况

池州市委政法委2020年政府采购预算总额3.55万元。其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

池州市委政法委有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表

1、2020年部门财政拨款收支预算总表

2、2020年部门一般公共预算支出预算表

3、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2020年部门政府性基金预算支出预算表

5、2020年部门收支预算总表

6、2020年部门收入预算总表

7、2020年部门支出预算总表

8、2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2020年部门政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表

（见附件）

联系方式：中共池州市委政法委员会 足球比分网电子邮箱：czzfw208@163.com。