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发布机构：	市委老干局	主题分类：	其他
标题：	池州市委老干部局2020年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2020-02-10
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池州市委老干部局2020年部门预算

发布时间：2020-02-10 12:00 来源：池州市委老干部局浏览次数：字体：[大中小]

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池州市委老干部局2020年部门预算

2020年2月10日

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年部门政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办公室《关于印发<池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案>的通知》（池办秘[2002]86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括局机关本级预算和局属参公管理事业单位池州老年大学（市干休所）预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市委老干部局	行政
2	池州老年大学（市干休所）	参公管理事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年，全市老干部工作按照全国老干部局长会议要求，突出以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设，继续抓好离退休干部党组织工作经费和书记（委员）工作补贴发放工作，推进示范型离退休干部党组织培育工作，举办离退休干部党支部书记培训班；突出组织引导老同志发挥优势和作用，进一步彰显老干部工作的价值，继续深化“增添正能量·共筑365体育：梦”活动，通过举办书画摄影展、座谈交流会、专题调研等系列活动，引导老同志结合自身经历，发挥政治优势、威望优势和经验优势，为“三优”池州建设增添正能量；扎实推进精准服务离休干部工作，做好特殊群体精准服务工作，开展关心关爱生活困难老干部专项调研，精准帮扶生活困难老干部和党员，督促做好离休干部无工作遗属生活补助调标和发放工作，推进利用社区和社会资源服务老干部；突出抓好信息化、精准化、规范化建设，不断提高老干部工作质量；突出组织领导和自身建设，为做好新时代老干部工作提供坚强保证，助力加快“三优”池州建设，推进人口老龄化大背景下全市老干部工作再上新台阶。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市委老干部局2020年财政拨款收支预算526.13万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款，其中经常收入预算拨款503.13万元，国库管理非税收入23.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出461.85万元，占87.78%；社会保障和就业支出34.89万元，占6.63%；卫生健康支出7.05万元，占1.34%；住房保障支出21.82万元，占4.15%；教育支出0.52万元，占0.1% 。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市委老干部局2020年一般公共预算拨款526.13万元，比2019年预算拨款增加19.30万元，增长3.81%,增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2020年池州市委老干部局一般公共预算拨款收入526.13万元，其中：一般公共服务461.85万元，占87.78%；社会保障和就业支出34.89万元，占6.63%；卫生健康支出7.05万元，占1.34%；住房保障支出21.82万元，占4.15%；教育支出0.52万元，占0.1% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算461.85万元，比2019年预算增加14.18万元，增长3.17%，增长主要原因是通过招考新增人员及工资标准提高。其中，“党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行”155.72万元，主要用于局机关在职人员工资、年终一次性奖金、政府聘用人员工资、定额公务费、水费、电费、网络运维费、物业管理费、定额会议费、职工教育经费、工会经费、招商经费、公务交通改革支出等支出；“党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行”133.93万元，主要用于池州老年大学（市干休所）在职人员工资、年终一次性奖金、定额公务费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务交通改革支出、老年教育及老干部工作专项经费支出；“其他共产党事务支出行政运行”170.00万元，主要用于离退休干部工作专项经费支出；“其他一般公共服务支出”2.20万元，主要用于在编聘用人员工资支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算34.89万元，比2019年预算增加1.23万元，增长3.65%,增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。其中：“事业单位离退休”预算0.85万元，主要用于池州老年大学（市干休所）离退休人员公用支出、离休人员生活补助支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.76万元，主要用于局机关及池州老年大学（市干休所）在职人员养老保险支出；“其他行政事业单位离退休支出”10.57万元，主要用于池州老年大学（市干休所）离休人员工资支出；“城市最低生活保障金支出”0.71万元，主要用于遗属生活补助支出。

3.“卫生健康支出” 2020年预算7.05万元，比2019年预算增加0.45万元，增长6.82%，增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。“行政单位医疗”预算7.05万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4.“住房保障支出” 2020年预算21.82万元，比2019年预算增加3.97万元，增长22.24%，增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。“住房公积金”预算21.82万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

5.“教育支出”2020年预算0.52万元，比2019年预算减少0.53万元，下降50.48%。减少原因主要是局机关职工教育经费纳入一般公共服务支出。“干部教育”预算0.52万元，主要用于池州老年大学（市干休所）职工教育支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州市委老干部局2020年一般公共预算基本支出276.13万元，其中：

工资福利支出150.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出87.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助33.55万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

基本建设支出5.00万元，主要是信息网络及软件购置更新费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市委老干部局2020年度无政府性基金预算拨款收入，与2019年度相比无变化。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委老干部局2020年收支总预算526.13万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

池州市委老干部局2020年收入预算526.13万元，其中：一般公共预算拨款收入526.13万元，占100%，比2019年预算增加19.30万元，增长3.81%，增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。

七、关于2020年支出预算情况说明

池州市委老干部局2020年支出预算526.13万元，比2019年预算增加19.30万元，增长3.81%,增长原因主要是通过招考新增人员及工资标准提高。其中，基本支出276.13万元，占52.48%,主要用于保障机构正常运转、完成年度日常工作任务；项目支出250.00万元，占47.52%,主要用于离退休干部工作专项经费以及老年教育及老干部工作专项经费支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市委老干部局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

池州市委老干部局2020年没有批复绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市委老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算91.35万元，主要用于保障局机关、池州老年大学（市干休所）机构正常运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

池州市委老干部局2020年政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算9.50万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市委老干部局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，单位价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。