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池州市妇女联合会2020年部门预算情况

2020年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年收支预算总体情况说明

六、2020年收入预算情况说明

七、2020年支出预算情况说明

八、2020年国有资本经营预算支出预算情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年市本级部门政府采购预算表

10.2020年市本级部门政府购买服务预算表

池州市妇联2020年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：

1．坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6．指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7．加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8．负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9．负责市直机关妇女委员会的工作。

10．负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市妇联2020年度部门预算指市妇联机关本级预算和二级机构池州市实验幼儿园预算。市妇联机关现有行政编制8个，实有行政在职人员11人，退休4人。池州市实验幼儿园现有事业编制30个，实有事业在职人员2人，单位自行聘用人员60人。

序号	单位名称
1	池州市妇联本级
2	池州市实验幼儿园

三、2020年度主要工作任务

2020年，我们将围绕中心、服务大局，创新实施“五项行动一项工程”。

  1.强化思想政治引领。始终把深入学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想作为首要政治任务，创新开展“巾帼心向党”活动。注重典型引领，更多地从基层一线、群众身边、平凡岗位发现妇女典型，引领带动广大妇女学有标杆、赶有目标。 

2.带领妇女建功立业。持续推进巾帼创业创新、乡村振兴巾帼行动、巾帼脱贫行动。持续推进“岗村结对共建”。助力精准扶贫。规范实施创业扶持项目，推广成功经验和创新举措，适时召开“乡村振兴巾帼行动”现场推进会。

3.做好“家庭”文章。突出家庭在基层社会治理中的基础性重要地位和作用，持续开展“好家庭好家风”故事巡讲、“我爱我家·亲子大课堂”公益巡讲及亲子阅读活动，举办第三届家庭亲子趣味运动会。实施家庭教育十三五规划，加强家庭教育指导服务队伍培训。继续做好“春蕾计划”、贫困女大学生救助、留守妇女儿童、特殊困境家庭关爱工作。

4.维护妇女儿童权益。持续开展“建设法治365体育：、巾帼在行动”法律宣传活动。深入推进“平安家庭”创建，完善婚姻家庭矛盾纠纷多元化解机制，筹建池州市妇女儿童维权中心（池州市婚姻家庭调解委员会）。积极参与市法院家事审判改革工作、协调参加人民调解员培训。

5.深化妇联组织改革。全面推开非公企业和社会组织党建带妇建工作，多形式创建“妇女之家”和“妇女微家”，提升组织活力。深入推进基层妇联“五亮”服务，举办基层妇联干部素质能力提升培训班，常态开展妇联执委述职活动。

6.加强妇联组织党的建设。认真履行党组主体责任和领导干部“一岗双责”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持党建带妇建，找准工作切入点，引导广大妇女在各领域践行“巾帼心向党·建功新时代”，为建设现代化“三优”池州做出积极贡献。

第二部分 2020年部门预算情况说明 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

 市妇联2020年一般公共预算拨款276.08万元,比2019年预算拨款增加27.46万元，增长11.04%，增加的主要原因是机关人员增加以及池州市实验幼儿园幼儿政府补助。

市妇联2020年财政拨款收支预算276.08万元。收入全部来自本年度一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务223.72万元，占81.03%；教育支出12.76万元，占4.62%；社会保障和就业支出17.98万元，占8.04%；卫生健康支出5.55万元，占2.01%；住房保障支出16.07万元，占5.82%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市妇联2020年一般公共预算拨款276.08万元，比2019年一般公共预算拨款增加27.46万元，增加原因是机关人员增加以及池州市实验幼儿园幼儿政府补助。

（二）一般公共预算拨款结构情况

 市妇联2020年一般公共预算支出276.08万元。包括：一般公共服务223.72万元，占81.03%；教育支出12.76万元，占4.62%；社会保障和就业支出17.98万元，占8.04%；卫生健康支出5.55万元，占2.01%；住房保障支出16.07万元，占5.82%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况

   具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年财政拨款预算223.72万元，比2019年财政拨款预算增加10.07万元，增加4.71%，增加原因主要是新增人员导致经费支出增加。

（2）教育支出（类） 普通教育（款）学前教育（项）2020年财政拨款预算12.76万元，2019年为0万元，增加原因是池州市实验幼儿园幼儿政府补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年财政拨款预算17.98万元，比2019年财政拨款预算增加1.55万元，增加9.43%，增加原因主要是新增机关人员增加的养老保险改革支出。

（4）卫生保健支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.55万元，比2019年财政拨款预算增加0.47万元，增长9.25%。其中行政单位医疗支出5.55万元，增加原因主要是新增机关人员增加的医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）  住房改革支出（款）  住房公积金（项）16.07万元，比2019年财政拨款预算增加2.61万元，增长19.39%。其中住房公积金支出16.07万元，增加原因主要是机关人员调整2020年度公积金缴存基数以及新增机关人员增加的住房公积金支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2020年一般公共预算基本支出179.08万元，其中：

工资福利支出113.4万元，主要包括：基本工资54.34万元、津贴补贴31万元、奖金4.53万元、其他社会保障经费23.53万元等。商品和服务支出49.61万元，主要包括：办公费6万元、印刷费2.5万元、邮电费0.6万元、物业管理费12.76万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费5万元、培训费3.28万元、公务接待费1万元、工会经费1.28万元、其他交通费用13.39万元、其他商品和服务支出0.2万元等。对个人和家庭的补助16.07万元，主要包括：住房公积金16.07万元等。

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

2020年市妇联无政府性基金预算，与2019年财政拨款预算相比无变化。

五、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算541.62万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入276.08万元，纳入专户管理政府非税收入265.54万元。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、2020年收入预算情况说明

市妇联2020年收入预算541.62万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入276.08万元，纳入专户管理政府非税收入265.54万元，比2019年收入预算增加293万元，增加原因是因为新增人员经费增加以及实验幼儿园的经费支出纳入市妇联预算。

七、2020年支出预算情况说明

市妇联2020年支出预算541.62万元，其中：基本支出444.62万元，占82.09%，主要用于保障市妇联机关及池州市实验幼儿园日常运转、完成日常工作任务等；项目支出97万元，占17.91%，主要用于市妇联“五项行动两项建设”、 妇女发展经费等支出。 比2019年支出预算增加293万元，增加原因是新增人员经费增加以及实验幼儿园的运转支出纳入市妇联预算。

八、2020年国有资本经营预算支出预算情况说明

市妇联机关没有国有资本经营预算支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

市妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。市妇联2020年预算设定绩效目标项目1个，为市妇女发展项目，项目金额60万元，涉及一般公共预算拨款60万元。项目绩效目标实现全覆盖。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市妇联2020年妇联机关运行经费财政拨款预算49.41万元，主要用于保障单位运行、购买商品和服务。

（二）政府采购情况。

2020年市妇联政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市妇联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）绩效目标设置情况。

市妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。市妇联2020年预算设定绩效目标项目1个，为市妇女发展项目，项目金额60万元，涉及一般公共预算拨款60万元。项目绩效目标实现全覆盖。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（见附件）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年国有资本经营预算支出预算表

9.2020年市本级部门政府采购预算表

10.2020年市本级部门政府购买服务预算表

 

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