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池州市社科联2020年部门预算

 

 

2020年2月10日

 

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2.  2020年部门一般公共预算支出预算表

3.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2020年部门收支预算总表

6.  2020年部门收入预算总表

7.  2020年部门支出预算总表

8.  2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：

      1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。　　

2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。　　

3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。　　

4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。　　

5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。　　

6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。　　

7、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市社科联无下属预算单位，2020年度部门预算由本级1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市社科联本级	参公单位

三、2020年度主要工作任务

一是认真学习宣传贯彻党的十九大、二届、三届、四届会议精神；二是围绕中心，切实做好课题发布和课题研究工作；三是编印社科类杂志《池州社会科学》；四是做好社科普及工作；五是组织开展第六届池州市社会科学奖评选活动；六是做好学会管理工作；七是做好群众工作；八是完成市委市政府交办的工作。

第二部分  2020年市社科联预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市社科联2020年财政拨款收支总预算85.42万元。按资金来源分为：一般公共预算拨款收支预算85.42万元；按资金年度分为：当年财政收入85.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出74.31万元，占86.99%；卫生健康支出1.56万元，占1.83%；住房保障支出4.48万元，占5.24%，社会保障和就业支出5.07万元，占5.94%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市社科联2020年一般公共预算拨款85.42万元，比2019年预算拨款增加了18.36万元，增长27.38%，增长原因一是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加；二是工作任务中增加了开展第六届池州市社会科学奖评选活动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

市社科联2020年一般公共预算财政拨款85.42万元。其中，一般公共服务支出74.31万元，占86.99%；卫生健康支出1.56万元，占1.83%；住房保障支出4.48万元，占5.24%，社会保障和就业支出5.07万元，占5.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出”74.31万元，比2019年财政拨款预算增加14.2万元，增长23.62%。增长原因一是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加；二是工作任务中增加了开展第六届池州市社会科学奖评选活动。其中，“行政运行”预算62.31万元，主要用于人员工资福利和保障单位运行、完成工作职能的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等商品服务支出。

2、“卫生健康支出” 1.56万元，比2019年增加了0.55万元，增长54.46%，增长原因主要是实有在职人员增加而相应增加的医疗保险支出。

3、“住房保障支出”4.48万元,比2019年增加了1.8万元，增长67.16%，增长原因主要是实有在职人员增加而相应增加的住房公积金支出。

4、“社会保障与就业支出”5.07元，比2019年增长1.81元，增长55.52%。增长原因主要是实有在职人员增加而相应增加社会保障和就业支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市社科联2020年一般公共预算基本支出49.42万元。其中：

工资福利支出31.99万元，主要包括：基本支出、津贴补贴、社会保障缴费、卫生健康支出、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.48万元，主要包括：住房公积金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

市社科联2020年无政府性基金收入预算，也没有政府性基金支出预算。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市社科联2020年收支总预算85.42万元，其中，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

市社科联2020年收入预算85.42万元，其中：一般公共预算拨款收入85.42万元，占100%，比2019年预算拨款增加了18.36万元，增长27.38%，增长原因一是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加；二是工作任务中增加了开展第六届池州市社会科学奖评选活动。

七、关于2020年支出预算情况说明

市社科联2020年支出预算85.42万元，比2019年预算增加了18.36万元，增长27.38%，增长原因一是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加；二是工作任务中增加了开展第六届池州市社会科学奖评选活动。 其中，基本支出49.42，占57.86%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出36万元，占42.14%，主要用于编印《池州社会科学》、开展社会科学知识普及、开展第六届池州市社会科学奖评选活动、组织社科课题研究、学术活动、学会活动经费等。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市社科联2020年没有国有资本经营收入预算，也没有使用国有资本经营支出预算。

九、项目绩效目标设置情况说明

      市社科联2020年按照规定设置绩效目标的项目0个，没有安排绩效评价。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年，市社科联机关运行经费财政拨款预算12.95万元。

（二）政府采购情况

2020年，市社科联政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

市社科联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 池州市社科联2020年部门预算表（附表）

 

一、2020年市社科联财政拨款收支预算总表

二、2020年市社科联一般公共预算支出预算表

三、2020年市社科联一般公共预算基本支出预算表

四、2020年市社科联政府性基金预算支出预算表

五、2020年市社科联收支预算总表

六、2020年市社科联收入预算总表

七、2020年市社科联支出预算总表

八、2020年市社科联国有资本经营预算支出预算表

九、2020年市社科联政府采购预算表

十、2020年市社科联政府购买服务表