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中共池州市委党史和地方志研究室

2020年部门预算

 

2020年2月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 2020部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全市党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全市党史、地方志工作。

（二）承担本市地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和辑录工作。

（三）编写本市地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

（四）编修池州市级志书；编辑《池州市年鉴》；编写有关地情和爱国爱乡教育书刊；指导县以下志书的编修，审核县级志书和各部门专业志的志稿。

（五）开展党的历史、党的优良传统和爱国爱乡宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；推动读志用志，运用地情资料为池州经济建设和社会发展提供地情咨询。

（六）开展党史、地方志研究；组织党史、地方志学术活动和业务培训；做好志书、年鉴和党史、地情书刊的发行工作。

（七）承担市委、市政府和省委党史研究院（省地方志研究院）交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中共池州市委党史和地方志研究室2020年度部门预算为市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委党史和地方志研究室	参照公务员法管理的事业单位

三、2020年度主要工作任务

1. 启动《365体育：共产党池州历史》三卷编写工作。
2. 编写出版《池州红色印记》。
3.  编写《凌霄烈士资料汇编》。
4. 推进红色教育基地建设。
5. 深入开展党史宣传教育。
6. 编纂出版《池州年鉴（2020）》、《池州大事记（2020）》。
7. 推进名镇名村志编纂。
8. 开展本室图书资料普查工作。
9.  推进信息化建设。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年财政拨款收支预算239.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款239.88万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入239.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务197.83万元，占82.47%；社会保障和就业支出19.27万元，占8.03%，卫生健康支出5.94万元，占2.48%，住房保障支出16.84万元，占7.02%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共池州市委党史和地方志研究室2020年一般公共预算拨款239.88万元，比2019年预算拨款增加37.08万元，增长18.28%，主要原因：一是市委安排一名处级领导来我室工作，二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务197.83万元，占82.47%，社会保障和就业支出19.27万元，占8.03%；医疗卫生支出5.94万元，占2.48%；住房保障支出16.84万元，占7.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务”2020年财政拨款预算197.83万元，比2019年财政拨款预算增加30.33万元，增长18.11%，主要原因：一是市委安排一名处级领导来我室工作，二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。其中“行政运行”预算197.83万元，主要用于保障室机关正常运转的基本支出和完成党史方志事业发展目标的项目支出以及池州市新四军历史研究会的活动经费。

2、“社会保障和就业”2020年财政拨款预算19.27万元，比2019年财政拨款预算增加2.47万元，增长14.70%，增长原因主要是人员增加以及工资增加养老保险基数相应增加。 其中 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算19.27万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费的经费支出。

3、“卫生健康支出”2020年一般公共预算财政拨款预算5.94万元，比2019年财政拨款预算增加0.76万元，增长14.67%，增长原因主要是人员增加以及医疗保险缴费基数增加等 。其中“行政单位医疗”预算5.94万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2020年一般公共预算财政拨款预算16.84万元，比2019年财政拨款预算增加3.52万元，增长26.43%，增长原因主要是人员增加等。其中“住房公积金”预算16.84万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年一般公共预算基本支出175.38万元，其中：工资福利支出121.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助17.07万元，主要包括：生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共池州市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算239.88万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年收入预算239.88万元，其中：财政拨款收入239.88万元，占100%。比2019年预算增加37.08万元，增长18.28%，主要原因：一是市委安排一名处级领导来我室工作，二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。 

  七、关于2020年支出预算情况说明  

中共池州市委党史和地方志研究室2020年支出预算239.88万元，比2019年预算增加37.08万元，增长18.28%,主要原因：一是市委安排一名处级领导来我室工作，二是增加了党史和地方志工作部分专项工作经费。其中：基本支出175.38万元，占73.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出64.50万元，占26.89%，主要用于党史方志研究、编辑出版以及池州市新四军历史研究会等工作的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2020年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共池州市委党史和地方志研究室2020年机关运行经费财政拨款预算36.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

中共池州市委党史和地方志研究室2020年单位政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

中共池州市委党史和地方志研究室没有公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。 

 2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2020年部门预算表(附表)

 

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

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