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池州市残疾人联合会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.  2020年部门财政拨款收支预算总表

2.  2020年部门一般公共预算支出预算表

3.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2020年部门收支预算总表

6.   2020年部门收入预算总表

7.   2020年部门支出预算总表

8.   2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

（二）开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

（三）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

（六）市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。

二、 部门预算单位构成

池州市残疾人联合会2020年度部门预算包括市残疾人联合会本级和市残疾人康复和辅具中心、劳动就业服务部（均为全额拨款事业单位）组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	池州市残疾人联合会	参公管理事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）开展残疾人康复民生工程。

（二）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府165号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，确保贫困残疾人脱贫。

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

（七）开展残疾人教育及救助贫困残疾大学生等工作。

（八）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法权益。

（九）加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作。

（十）开展其他残疾人工作。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算569.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款569.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入569.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出552.46万元，占97.02%;医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占0.68%;住房保障支出13.1万元，占2.3%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款569.45万元，比2019年预算拨款增加42.82万元，增长8.13%,增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出552.46万元，占97.02%;医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占0.68%;住房保障支出13.1万元，占2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2020年预算552.46万元，比2019年预算增加41.4万元，增长8.1%,增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.03万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的缴纳；“行政运行（残疾人事业）”138.23万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；“残疾人康复”243.8万元，主要用于残疾人康复项目支出； “其他残疾人事业支出”156.2万元，主要用于残疾人事业的宣传、残疾人技能培训、慰问和残疾人就业保障金征收等；“其他社会保障和就业支出”1.2万元，主要用于单位在职人员其他社会保险费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算3.89万元，比2019年预算增加0.03万元，增长0.78%，增长原因主要是因工资调整相应增加的医疗保险支出。其中：“行政单位医疗”预算3.89万元，主要用于单位在职人员医疗保险费的缴纳。

3. “住房保障支出”2020年预算13.1万元，比2019年预算增加1.39万元，增长11.87%，增长原因主要是在职人员因工资调整相应增加的住房公积金支出。其中：“住房公积金”预算13.1万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出169.45万元，其中：

工资福利支出101.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。

商品和服务支出54.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.1万元，主要包括：住房公积金。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市残疾人联合会2020年收支总预算569.45万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于2020年收入预算情况说明

池州市残疾人联合会2020年收入预算569.45万元，其中： 一般公共预算拨款收入569.45万元，占100%，比2019年预算增加42.82万元，增长8.13%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。

七、 关于2020年支出预算情况说明

池州市残疾人联合会2020年支出预算569.45万元，比2019年预算增加42.82万元，增长8.13%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。其中，基本支出169.45万元，占29.76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出400万元，占70.24%,主要用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问和残疾人就业保障金征收等支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市残疾人联合会2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州市残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算54.67万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二） 政府采购情况。

池州市残疾人联合会2020年政府采购预算总额55.38万元。其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购服务预算49.68万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州市残疾人联合会（含下属事业单位）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。共有残疾人辅助器具流动服务车1辆（中残联配备残疾人辅助器具流动服务车）。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。