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池州市政协机关2020年预算情况

目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.2020年财政拨款收支预算总体情况

2.2020年一般公共预算财政拨款情况

3.2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.2020年政府性基金预算财政拨款情况

5.2020年收支预算总体情况

6.2020年收入预算情况

7.2020年支出预算情况

8.2020年国有资本经营预算支出预算情况

9.其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

市政协机关设正处级办事机构3个：市政协办公室、市政协调研室、市政协专委会综合办公室。市政协各专门委员会根据《政协章程》设置，在市政协常委会和主席会议领导下开展工作。

（一）市政协办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、委员联络室。

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员视察、调研等日常履职活动及委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。

4、负责市政协与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责市政协机关的人事、机构编制管理、接待、安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

6、负责办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理市政协机关其他有关日常事务。

（二）市政协调研室

设2个职能科室：信息科、宣传科。

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及材料。

2、负责市政协年度调研计划的落实，开展对全市政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解市政协委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并通过市政协及时向省政协及市委、市政府反映。

4、负责编纂市政协会刊、简报、信息、年鉴等。

5、承办市政协领导交办的其他工作。

（三）市政协专委会综合办公室

设2个职能科室：综合一科、综合二科。

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的全市性工作会议的会务工作。

（四）市政协各专门委员会

市政协设8个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会、文史学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《市政协专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未设下设科室，其日常履职活动，由市政协专委会综合办公室对应联系、提供服务，市政协办公室协助配合。

二、部门预算单位构成

市政协机关无下属预算单位，2020年度部门预算由政协机关本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）强化政治引领、筑牢共同政治基础。深学笃用习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，不断夯实思想政治基础。坚持以政协党组理论中心组学习为引领，以主席会议集体学习、常委会议集体学习、委员学习培训为载体，分批次安排常委、委员列席市政协党组理论学习中心组学习，积极开展交流研讨，不断提升学习实效。举办3-4期委员和政协干部学习培训班，每期安排50名左右委员参加学习。坚持理论联系实际，组织开展以自我教育为主的党外委员专题视察，探索建立委员讲堂，把学习教育同视察考察、专题调研等履职实践结合起来，广泛凝聚起高质量推进 “三优”池州建设的共识合力。

（二）强化一线思维，围绕中心服务大局。树牢一线思维、一线标准、一线状态，认真落实市委、市政府、市政协重点民主协商计划，围绕打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）、建设“三优”池州等目标任务，突出协商重点、聚焦精准发力，全年重点协商议题安排10个左右。坚持以发展为第一要务，围绕“加快民营经济发展，提升民营企业核心竞争力”主题开展资政建言，围绕“推进矿业经济转型升级”主题开展常委会专题协商，紧扣推进全市政务服务“一网一门一次”改革工作、发挥池州籍海外人才作用、“发展学校体育，提升青少年体质健康水平”、继续推进九华山佛学院建设、“依托上海小三线企业，发展工业遗产旅游”、加强劳动力职业技能培训工作、推进绿色矿山创建等课题和市委、市政府、市政协主要领导领衔督办的提案办理，分别开展对口协商、界别协商和提案办理协商活动，不断提升围绕中心、服务大局的实效。

（三）强化宗旨意识，积极开展履职担当。突出重点开展视察监督活动，围绕交通基础设施建设、精神康复中心和血站基础设施建设、人防工程建设、城市小区物业和公共秩序管理、法院系统判决执行情况等涉及群众利益的重点问题，开展监督性视察活动。全面落实市委市政府交办的脱贫攻坚、环保督察、污染治理、文明创建等专项督查行动，组织委员广泛参与，坚持寓协商于监督，把监督实效体现在协商于民、协商为民的全过程。充分发挥政协提案和社情民意信息经常性监督作用，抓好重点提案督办、提案办理协商以及社情民意办理情况跟踪问效工作。同时，总结工作创新经验，拓宽为民履职形式，建立委员“进乡村进社区”、“三联三促一助”、发挥委员智库专长等长效机制，深化专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众“三联”活动，以及脱贫攻坚委员行、送医药送文化送科技下乡等活动，引导委员多办惠民利民的实事好事。

（四）强化团结联谊，凝聚智慧汇集力量。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和社会团体沟通联系，围绕推进九华山佛学院建设、佛教商业化治理、社区民族工作等开展专题调研、视察，密切同民族宗教界代表人士的联系。深化各级政协组织之间的联系联动，联动组织庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年活动，认真做好省政协来池调研视察、兄弟市政协来池考察交流工作。加强政协宣传文史和理论研究工作。改版《池州政协》杂志，编辑《池州文史》第十辑，制度化开展“政协工作池州行”活动。积极推进政协书画院对外联系交往，扩大池州影响力。

（五）强化队伍建设，着力提升履职能力。加强委员队伍建设，制定出台加强市政协委员队伍建设的实施意见，整合建立委员履职信息化平台，加强与委员联系、服务。加强专门委员会和界别建设，进一步健全工作制度，充实工作力量，完善专委会与市直部门对口联系制度，推行委员全员入委制度，组织开展“委员活动日”活动，探索开展跨界别活动的有效方式，逐步建立规范有序的界别活动机制。持续深化一流政协机关建设。认真落实全面从严治党要求，按照中央、省委、市委的统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动。坚持以提高政协干部政治素养和业务能力为重点，抓好政协干部队伍建设，树立正确选人用人导向，坚持严管与厚爱相结合，造就一支政治强、业务精、纪律严、作风硬的政协干部队伍。持续深化作风建设和党风廉政建设，支持市纪委监委派驻机关纪检监察组工作，努力营造政协机关勤勉务实的干事创业氛围和良好政治生态。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

市政协机关2020年财政拨款收支预算775.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款775.99万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入775.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务662.76万元，占85.41%；社会保障和就业支出54.54万元，占7.03%；卫生健康支出15.36万元，占1.98%；住房保障支出43.33万元，占5.58%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市政协办2020年一般公共预算拨款775.99万元，比2019年预算拨款增加48.29万元，增长6.64%,增长原因主要是人员工资增加、公积金和社保缴费基数调增等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务662.76万元，占85.41%；社会保障和就业支出54.54万元，占7.03%;医疗卫生与计划生育支出15.36万元，占1.98%;住房保障支出43.33万元，占5.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”  2020年财政拨款预算662.76万元，比2019年财政拨款预算增加34万元，增长5.4%,增长原因主要是人员工资增加、公积金和社保缴费基数调增等。其中，“行政运行”预算360.76万元，比2019年财政拨款预算增加

46.03万元，增加14.63%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“一般行政管理事务”预算300万元，主要用于保障政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能，完成年度工作任务，组织开展会议协商、调研视察考察、学习培训等支出；“政协会议”预算2万元，是财政预算安排的定额会议费。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算54.54万元，比2019年预算增加7.99万元，增长17.16%,增长原因主要是工资调增，社保缴费基数调增。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算49.81万元，主要用于缴纳机关职工养老保险；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算49.81万元，主要用于缴纳机关职工养老保险；“其他社会保障和就业支出”预算4.73万元，主要用于缴纳机关职工工伤保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算15.36万元，比2019年预算增加0.98万元，增长6.8%，增长原因主要是工资调增，社保缴费基数调增。其中：“行政单位医疗”预算15.36万元，主要用于缴纳机关职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2020年预算43.33万元，比2019年预算增加5.32万元，增长14%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算43.33万元，主要用于缴纳机关职工住房公积金。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

市政协机关2020年一般公共预算基本支出475.99万元，比2019年财政预算增加44.29万元，增加10.26%，主要原因是人员工资增加，养老保险、住房公积金缴费基数调增等。其中：

工资福利支出323.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出109.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助43.43万元，主要包括：独保费、住房公积金等。

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况

市政协机关无政府性基金预算收入拨款。

五、2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算775.99万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、2020年收入预算情况

市政协机关2020年收入预算775.99万元，其中：一般公共预算拨款收入775.99万元，占100%，比2019年预算增加48.29万元，增长6.64%，增长原因主要是人员工资增加、公积金和社保缴费基数调增等。

七、2020年支出预算情况

市政协机关2020年支出预算775.99万元，比2019年预算增加48.29万元，增长6.64%,增长原因主要是人员工资增加、公积金和社保缴费基数调增。其中：基本支出475.99万元，占61.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出300万元，占38.66%，主要用于政协履职保障性支出，包括组织召开市政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议等各类会议、组织省和市政协委员集中视察、开展专题调研、学习培训、书画交流、编纂文史资料等专项工作支出。

八、2020年国有资本经营预算支出预算情况

池州市政协办机关2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市政协办2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，市政协机关“行政运行”预算360.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年，市政协机关采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，主要用于办公设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有情况。

池州市政协机关有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：0566-2088205