池州市科学技术协会

2020年部门预算

2020年2月10日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.  2020年部门财政拨款收支预算总表

2.  2020年部门一般公共预算支出预算表

3.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.  2020年部门收支预算总表

6.  2020年部门收入预算总表

7.  2020年部门支出预算总表

8.  2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

池州市科学技术协会2020年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

市科协由市科协机关和二级预算单位市科技馆组成。2020年度机关行政编制4人，机关工勤1人，目前在职人员4人，退休人员6人。市科技馆为正科级事业单位，编制人员5人，目前，在编3人，使用政府购买服务岗位7人。

二、部门预算单位构成

市科协2020年度部门预算包括市科协机关本级预算和二级预算单位市科技馆预算，2020年度部门预算由科协机关本级和下属1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

三、2020年度主要工作任务

2020年市科协的总体工作思路是：以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚定不移走365体育：特色社会主义群团发展道路，坚持“四服务一加强”的职责定位，组织动员广大科技工作者，争做新时代创新先锋，助力国家《长三角一体化发展规划纲要》《池州市融入长三角一体化发展行动方案》落地生效，为我市经济社会发展作出积极贡献。

（一）加强政治引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神

1.组织开展党的十九大和十九届四中全会精神学习教育活动。采取多种形式，组织引导广大科技工作者和全市科协系统的干部职工，深入开展党的十九大和十九届四中全会精神学习教育培训，把思想和行动统一起来，不断强化“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。

2.加强科协组织党的建设。按照“强三性、去四化”的要求，突出和增强科协组织的政治性，加强党的建设特别是政治建设，推动政治学习和党性教育常态化、制度化，引导科协系统干部职工牢固树立政治意识、坚定政治立场、严守政治纪律和政治规矩，筑牢思想道德防线，打造忠诚、干净、担当的干部队伍，切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治责任。

3.加强机关作风建设。按照群团改革要求，组织全体机关干部走出机关，主动联系科技工作者和科技创新型企业，扎实履行“四服务”职能。

（二）建家交友，加强与科技工作者的联系

1.继续推动科协组织向基层延伸。继续完善科协组织网络建设，着重加强高校科协、园区科协、企业科协建设。

2.建设科技工作者之家。深化和拓展市科协门户网站和科技馆网站、微信公众号功能和作用，组建院士专家联络服务中心和“科技工作者之家”，积极开展“建家交友”活动。

3.建立科协领导联系科技工作者制度。建立完善与基层科协组织的经常性联系机制，加强工作指导和支持。

4.继续开展评选“创新争先奖”“最美科技工作者”活动。宣传树立扎根山区、献身池州的科技工作者典型。

5.开展“全国科技工作者日”活动。精心筹备，开展好“全国科技工作者日”系列活动，定期组织召开好科技工作者座谈会。

（三）切实履行职责，深入推进公民科学素质建设

1.全面落实《纲要》。制定《全民科学素质行动计划2020》强化版，充分发挥协调职能，联系、协调各成员单位，动员全社会力量，投身科学素质纲要实施，进一步完善“大联合、大协作”的工作机制，全面组织实施《纲要》。

2.扎实开展科普活动。切实抓好“科技活动周”、“科普日”品牌科普活动，多种形式开展科普宣传活动，努力提高市民科学素质。举办科普摄影大赛、科普知识竞赛，征集科普微视频作品，在主流媒体宣传科普知识，扎实开展送科技下乡、进社区、校园、企业等活动，开展全域科普。

3.推进科普信息化建设。着力实施“互联网+科普”工程，推进科普e站建设，助推科普信息化建设；建立完善科普信息化运行保障机制，拓展科普信息传播渠道，促进传统科普渠道与新媒体深度融合，形成联合协作的全社会科普大格局。

4.大力培育科普典型。按照突出特色、打造精品的要求，继续实推动科普示范教育单位建设，2020年全市拟培育30个市级科普示范单位，其中科普示范社区8个，示范农技协4个，科普基地12个，科普示范学校6个。培养100个高水平的科普带头人。

5.持续开展科技馆免费开放。发挥国家支持科技馆免费开放经费作用，进一步培育一批户外科技馆。加强与市内外同类行业联系，学习交流工作经验体会，提高科技馆服务能力；加强与市域内学校和有关单位的联系，努力壮大科普志愿者队伍。

6.加强青少年科技辅导员培训工作。建立科技辅导员培训和引进机制，加强教育培训,提高科技辅导员业务水平。

7.组织举办青少年科技活动。开展第四届青少年科技创新大赛评审及颁奖，筹备开展第五届青少年科技创新大赛；组织开展机器人及青少年电子制作竞赛；选拔参加高校营活动。

（四）实施创新驱动助力工程，服务全市经济社会发展

1.继续抓好院士专家工作站的建设、联络、服务工作。按照“建设一批、巩固一批、提高一批”的要求，推进院士专家工作站管理服务体制机制建设，打造一批院士专家工作站“样板工程”；建立市科协领导干部联系院士专家工作站制度，加强与院士专家沟通联系、服务协调，更好为院士专家提供更便捷优质服务。

2.继续实施科技助力精准扶贫行动。充分发挥科技在脱贫攻坚中的重要作用，大力推广先进实用技术，促进科技成果转化。加强农村实用技术人才队伍建设，大力提升农民科学素质水平。充分发挥农技协在科技助力精准扶贫中的独特作用。

3.继续开展招商引资、招才引智工作。围绕我市产业结构，继续对接客商，了解企业发展需求与愿望，长期搞好跟踪服务，帮助他们安心立业，为他们解决一些后顾之忧。力争2020全年完成企业落户2家以上，人才团队4个以上。招商聚才成果保持在全市第一方阵。

4.继续培育孵化基地。“池州市科协智慧产业孵化基地”、“池州市科协全民双创示范基地”和“池州市科协创意设计孵化基地”争取早出成果、快出成果、出好成果，为全市经济发展添砖加瓦。

（五）实施学会能力提升工程，努力打造现代科技社团

1.加强学会组织建设。完成农技协联合会换届工作，以规范管理促进农技协健康发展，整治运转不畅、效能低下学会，取缔一批有名无实、运转呆滞的学会。指导茶叶学会、养蜂协会等专业协会换届及发展战略调整。

2.推进学会有序承接政府转移职能。找准学会有序承接政府职能转移的结合点、着力点，发挥学会职能，有序承接政府职能转移。

3.扎实开展学术交流活动。以服务科技创新为着力点，支持学会、科技人员围绕全市产业转型升级中的核心技术和前沿问题开展学术交流和科技攻关。　

（六）加强对外交流合作，增进科协工作活力

组织科协系统工作人员赴经济发达地区的市、县科协开展学习，同时加强与周边市科协的联系，以人之长，补己之短。

第二部分 2020年部门预算情况说明 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市科协2020年财政拨款收支预算194.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.03万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入194.03万元。支出按功能分类分为：科学技术支出173.03万元，占89.18%；社会保障和就业支出9.7万元，占5%；卫生健康支出2.6万元，占1.34%；住房保障支出8.7万元，占4.48%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况

市科协2020年一般公共预算拨款194.03万元，比2019年预算拨款减少6.24万元，下降3.12%，下降的原因主要是：人员变动导致的工资福利数下降。

   （二）一般公共预算拨款结构情况

市科协2020年一般公共预算拨款194.03万元，其中：科学技术支出173.03万元，占89.18%；社会保障和就业支出9.7万元，占5%；卫生健康支出2.6万元，占1.34%；住房保障支出8.7万元，占4.48%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况:

1.“科学技术支出”2020年财政拨款预算173.03万元，比2019年财政拨款预算减少5.96万元，下降3.33%，下降的主要原因是人员变动导致的工资福利数下降；优化科技馆管理，节约科技活动开支。其中，“其他科学技术管理事务支出”预算42万元，主要用于科技普及推广支出；“机构运行（科学技术普及）”预算44.72万元，主要用于科协机关一般支出、人员工资等； “科技馆站（科学技术普及）”预算86.31万元，主要用于池州市科技馆科技馆站的运营。

2.“社会保障和就业”2020年财政拨款预算9.7万元，比2019年财政拨款预算减少0.13万元，下降1.32%，下降原因人员变动导致的社保缴纳数下降。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.9万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险的缴纳；“其他社会保障和就业支出”预算0.8万元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费。

3.“卫生健康支出”2020年财政拨款预算2.6万元，比2019年度财政拨款预算减少0.21万元，下降7.47%。下降原因是人员变动导致的医保缴纳数下降。其中，“行政单位医疗”预算1.8万元，主要用于科协行政编制人员的医疗保险的缴纳；“事业单位医疗”预算0.8万元，主要用于科技馆3名在编事业编制人员的医疗保险的缴纳。

4. “住房保障支出”2020年财政拨款预算8.7万元，比2019年财政拨款预算增加0.06万元，增长0.69%。主要是原因公积金基数上调和人员变动导致的公积金支出增加。其中，“住房公积金”预算8.7万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出137.03万元，其中：

工资福利支出105.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.72万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况

市科协2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。市科协2020年收支总预算194.03万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

市科协2020年收入预算194.03万元，其中： 一般公共预算拨款收入194.03万元，占100%，比2019年预算减少6.24万元，下降3.12%，下降原因主要是：人员变动导致的工资福利数下降。

七、关于2020年支出预算情况说明

市科协2020年支出预算194.03万元，比2019年预算拨款减少6.24万元，下降3.12%，下降原因主要是：人员变动导致的工资福利数下降。其中，基本支出137.03万元，占70.62%,主要用于科学技术支出、社保及就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出57万元，占29.38%,主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、科技馆站。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市科协2020年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款支出的安排。

九、项目绩效目标设置情况说明

市科协2020年度设置绩效目标的项目0个。因此涉及0个项目，涉及0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市科协（含下属机构）机关运行经费22.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2020年市科协政府采购预算总额2.7万元。其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

市科协有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表