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池州市文联2019年部门决算情况

2020年9月

目  录

第一部分 池州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市文联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市联2019年部门决算情况

第一部分 池州市文联概况

一、部门职能

1.根据市委市政府的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高政治理论修养、文化修养和品德修养。

2.坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3.加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4.贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；加强文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5、完成市委、市政府交办的其他任务；完成上级文联布置的任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市文联2019年度部门决算包括：市文联本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市文联2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 池州市文联2019年部门决算表（见附件）

    第三部分 池州市文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计127.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计127.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少14.98万元，下降10.49%，主要原因：2019年其他收入、支出减少（见附件财政公开决算表01表）。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计125.94万元，其中：财政拨款收入125.73万元，占99.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.17%（见附件财政公开决算表02表）。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计125.94万元，其中：基本支出64.5万元，占51.21%；项目支出61.44万元，占48.79%；经营支出0万元，占0%（见附件财政公开决算表03表）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计125.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计125.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.18万元，增长6.06%，主要原因：一是在职人员支出增加；二是聘用人员支出增加（见附件财政公开决算表04表）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入125.73万元，占本年收入的99.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.18万元，增长6.06%。主要原因：一是在职人员支出增加；二是聘用人员支出增加（见附件财政公开决算表05表）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出125.73万元，占本年支出的99.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.18万元，增长6.06%。主要原因：一是在职人员支出增加；二是聘用人员支出增加（见附件财政公开决算表05表）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出125.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.45万元，占79.1%；教育（类）支出15万元，占11.93%；社会保障和就业（类）支出5.06万元，占4.02%；卫生健康（类）支出1.56万元，占1.24%；住房保障（类）支出4.12万元，占3.28%；其他支出（类）0.54万元，占0.43%。（见附件财政公开决算表05表）

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.44万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因:教育类、其他类一般公共服务支出增加，年中追加了预算指标。其中:基本支出64.29万元，占51.13%；项目支出61.44万元，占48.87%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.7万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了办公费的支出。

2.一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加，追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出64.28万元，其中：人员经费50.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。（见附件财政公开决算表06表）

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。（见附件财政公开决算表07表）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市文联机关运行经费支出13.29万元，比2018年增加2.64万元，增长24.79%，主要原因：一是办公场所搬迁办公费支出增加；二是干部参加市外培训差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市文联共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。池州市文联2019年国有资产只有6.9万元的办公设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

池州市文联在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市文联2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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