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池州市委老干部局2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委老干部局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

池州市委老干部局2019年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市委老干部局概况

一、部门职能

根据市委办公室《关于印发<池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案>的通知》（池办秘[2002]86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委老干部局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。纳入池州市委老干部局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

第二部分 池州市委老干部局2019年部门决算表

见附件：

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

第三部分 池州市委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计697.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计697.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加124.18万元，增长21.67%，主要原因：一是人员经费增加；二是收到非税返还资金；三是承办第28届全省离退休干部象棋围棋赛增加政府性基金预算财政拨款；四是老年教育经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计679.20万元，其中：财政拨款收入616.70万元，占90.80%；上级补助收入4.18万元，占0.62%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入58.32万元，占8.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计620.33万元，其中：基本支出353.15万元，占56.93%；项目支出267.18万元，占43.07%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计616.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计616.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加90.3万元，增长17.15%，主要原因：一是人员经费增加；二是举办第28届全省离退休干部象棋围棋赛增加政府性基金预算财政拨款；三是老年教育经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入594.70万元，占本年收入的87.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加68.30万元，增长12.97%。主要原因一是人员经费增加；二是老年教育经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出591.74万元，占本年支出的95.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.34万元，增长12.41%。主要原因一是人员经费增加；二是老年教育经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出591.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.50万元，占76.47%；教育（类）支出80.07万元，占13.53%；社会保障和就业（类）支出33.87万元，占5.72%；卫生健康（类）支出6.60万元，占1.12%；住房保障（类）支出17.85万元，占3.02%；其他（类）支出0.85万元，占0.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.83万元，支出决算为591.74万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出342.68万元，占57.91%；项目支出249.06万元，占42.09%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.96万元，决算数大于预算数的主要原因是老年大学学费收入支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.61万元，支出决算为137.62万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度应付未成功支付的离退休干部党组织培育经费。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.12万元，决算数大于预算数的主要原因是支付人员经费。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.38万元，支出决算为181.59万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于预算数的主要原因是支出人员经费列入一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.62万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于预算数的主要原因是老年大学教师及聘请人员工资等列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是支付2018年度一次性工作奖励。

12.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

13.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的1362.35%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资支出。

14.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。

15.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.47%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资列支社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出。

16.社会和保障就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出342.68万元，其中：人员经费283.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费59.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入22.00万元，本年支出18.12万元，年末结转和结余3.88万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.12万元，决算数大于预算数的主要原因是承办第28届全省离退休干部象棋围棋赛相关支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市委老干部局机关运行经费支出59.11万元，比2018年增加1.45万元，增长2.51%，主要原因是通过招考新增工作人员。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市委老干部局政府采购支出总额23.28万元，其中：政府采购货物支出23.28万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市委老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明 
   1.预算绩效管理工作开展情况

市委老干部局对2019年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

市委老干部局在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

市委老干部局对2019年度纳入部门预算的项目支出没有开展绩效自评，无绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。