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中共池州市委网络安全和信息化委员会

办公室2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目  录

第一部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中共池州市委网络安全和信息化委员会

办公室2019年部门决算情况

 

 

第一部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议。

2、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市互联网网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全;

4、负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

5、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

7、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室决算为本级决算，与预算比较，单位的构成没有增减。

纳入中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分  中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算报表

 

见附件

第三部分 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计295.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计295.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1529.44万元，减少83.79%， 主要原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计226.65万元，其中：财政拨款收入226.65万元，占100%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；其他收入为0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计231.20万元，其中：基本支出144.11万元，占62.33%；项目支出87.09万元，占37.67%；经营支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计265.72万元（含年初财政拨款结转结余）,支出总计265.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1490.37万元，减少84.87%， 主要原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入226.65万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1568.51万元，减少87.37%。主要原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.20万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1524.89万元，减少86.83%。主要原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出231.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.33万元，占74.10%;教育（类）支出35.60万元，占15.40%；社会保障和就业（类）支出10.19万元，占4.41%；卫生健康（类）支出1.32万元，占0.57%；住房保障（类）支出12.77万元，占5.52%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1947.74万元，支出决算为231.20万元，完成年初预算的11.87%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。其中:基本支出144.11万元，占62.33%；项目支出87.09万元，占37.67%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.39万元，决算数大于预算数的原因是年中预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.46万元，决算数大于预算数的原因是年中预算调整。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的原因是追加招商引资有功奖励。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为200.11万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的36.07%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为1702.03万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.29%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为1万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

7、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.60万元，决算数大于预算数的原因追加职工一次性工作奖励。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的52.99%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的22.80%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的77.02%，决算数小于预算数的原因是2019年度单位机构改革，部分工作职能和相关工作人员转出，相关经费支出大幅减少。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出144.11万元，其中人员经费110.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出33.77万元，比2018年增加7.15万元，增加26.86%，主要原因是邮电费、差旅费、办公设备购置费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位2019年未开展预算绩效评价，因此，涉及绩效评价的项目0个，涉及绩效评价的资金0万元，故无绩效评价结果。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

2019年，纳入部门预算的项目“网络与信息化建设及足球比分网专项”和“社会服务管理信息化PPP项目”在单位机构改革时已转出，故中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年没有财政批复绩效目标的项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

2019年，纳入部门预算的项目“网络与信息化建设及足球比分网专项”和“社会服务管理信息化PPP项目”在单位机构改革时已转出，故中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有组织2019年度部门评价项目开展绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年决算公开表