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中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年部门决算情况

中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）

2020.9

目  录

       第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

         八、其他重要事项情况说明

         第四部分  名词解释

第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）概况

一、部门职能

根据《365体育：共产党党校工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及池编[2011]42号文件精神，市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工50人，退休职工26人。

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想主题教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。做好理论宣讲工作。

（三）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（五）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（六）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导所辖县委党校工作。

（八）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度部门决算包括：校本级决算。

纳入中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年部门决算表

见附表

一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算 财政拨款收入支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         第三部分 中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计981.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计981.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）101.43万元，增长11.52%，主要原因：一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计981.77万元，其中：财政拨款收入981.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万；元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计981.77万元，其中：基本支出881.77万元，占89.81%；项目支出100万元，占10.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计981.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计981.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.43万元，增长11.52%，主要原因：一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入981.77万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加101.43万元，增长11.52%。主要原因一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出981.77万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.43万元，增长11.52%。主要原因一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出981.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）招商引资支出0.3万元，占0.03%；教育（类）支出832.76万元（其中干部教育476.87万元，占教育类支出57.26%，其他教育支出355.89万元，占教育类支出 42.74%），占84.82%；社会保障和就业（类）支出基本养老保险及职业年金66.85万元，占6.81%；住房保障（类）支出住房公积金56.31万元，占5.74%；卫生健康（类）支出事业单位医疗支出19.30万元，占1.96%；其他支出（类）支出6.25万元，占0. 64%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.23万元，支出决算为981.77万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费。其中:基本支出881.77万元，占89.81%；项目支出100万元，占10.19%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0.03%。党校是一类公益事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），决算数大于预算数是政府招商引资奖励列在此项。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为600.77万元，支出决算为832.76万元，完成年初预算的138.62%（其中干部教育476.87万元，占教育类支出57.26%，其他教育支出355.89万元，占教育类支出 42.74%），决算数大于预算数的主要原因一是追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费；二是追加新增人员工资经费。

3. 社会保障与就业支出（类）。年初预算为66.85万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）。年初预算为56.31万元，支出决算为66.85万元，超出年初预算的18.82%，原因一是新增人员公积金基数增加；二是人员职务职称晋升工资增涨公积金基数调高。

6. 其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加补发离退休人员退休经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出881.77万元，其中：人员经费768.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费112.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）无其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）机关运行经费支出112.88万元，比2018年减少14.80万元，下降11.59%，主要一是本着厉行节约，合理科学安排各项费用支出，压缩不必要支出；二是专题班班次减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）政府采购支出总额24.15万元，其中：政府采购货物支出24.15万元 , 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度无市财政批复绩效目标的项目，因此部门决算中无绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

中共池州市委党校（池州行政学院、池州市社会主义学院）2019年度无市财政批复绩效目标的项目，因此无部门

评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
         十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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