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原池州市公共资源交易监督管理局

2019年部门决算情况

2020年9月

目  录

第一部分 原池州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原池州市公共资源交易监督管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市公共资源交易监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

原池州市公共资源交易监督管理局

2019年部门决算情况

第一部分 原池州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职能

根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》（池编[2012]79号文）和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》（池编[2015]1号文）规定，原市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规，牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准；指导和监管全市公共资源交易工作；协调行业监管工作；负责公共资源交易评标专家库的管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原池州市公共资源交易监督管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入原池州市公共资源交易监督管理局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 原池州市公共资源交易监督管理局2019年部门决算表

原池州市公共资源交易监督管理局2019年部门决算表见附件1-7

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市公共资源交易监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计799.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计799.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少3.91万元，下降0.49%，主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计538.17万元，其中：财政拨款收入271.87万元，占50.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入266.30万元，占49.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计428.98万元，其中：基本支出408.10万元，占95.13%；项目支出20.88万元，占4.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计273.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计273.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加53.06万元，增长24.04%，主要原因是日常公用等支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”支出，改为财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入271.87万元，占本年收入的50.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.15万元，增长23.17%。主要原因是日常公用等支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”支出，改为财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出271.87万元，占本年支出的63.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.06万元，增长24.25%。主要原因是日常公用等支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”支出，改为财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出271.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.91万元，占64.70%；教育（类）支出60.07万元，占22.10%；社会保障和就业（类）支出15.84万元，占5.83%；卫生健康（类）支出5.08万元，占1.87%；住房保障（类）支出14.97万元，占5.51%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.09万元，支出决算为271.87万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。其中:基本支出250.99万元，占92.32%；项目支出20.88万元，占7.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.21万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的34.69%，决算数小于预算数的主要原因: 一是年初调整85.97万元为工资指标，功能科目相应改为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）；二是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.25万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的40.74%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中调整85.97万元工资指标为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年度招商引资奖。

5．教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年度一次性奖励、2018年度考核奖、2018年平安建设目标管理考核奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.42万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的57.77%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的28.65%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.38万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的61.40%。决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员转出，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出250.99万元，其中：人员经费202.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费48.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原池州市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，原池州市公共资源交易监督管理局机关运行经费支出31.03万元，比2018年增加24.68万元，增长388.66%，主要原因是日常公用等支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”支出，改为财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，原池州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额39.36万元，其中：政府采购货物支出39.36万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，原池州市公共资源交易监督管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

本部门没有市财政批复绩效目标的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。