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池州市委宣传部2019年部门决算情况 

目  录

第一部分 池州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部 池州市委宣传部概况

一、 部门职能

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。 

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。 

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。 

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。 

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。 

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。 

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。 

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。 

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委宣传部2019年度部门决算包括：宣传部机关决算和外宣办单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。 

纳入池州市委宣传部2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表： 

序号	单位名称
1	池州市委宣传部机关本级
2	池州市委外宣办

第二部分 池州市委宣传部2019年部门决算表

（见附表）

第三部分池州市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计823.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计823.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少28.66万元，下降3.36%，主要原因是年初财政拨款结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计755.75万元，其中：财政拨款收入755.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计823.92万元，其中：基本支出546.84万元，占66.37%；项目支出277.08万元，占33.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计821.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计821.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.66万元，下降3.59%，主要原因年初财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入755.75万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8.34万元，下降1.09%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出821.92万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.51万元，增长4.78%。主要原因一是增加意识形态巡察工作经费保障；二是宣传活动增加，经费支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出821.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.46万元，占64.78%；教育（类）支出117.36万元，占14.28%；社会保障和就业（类）支出42.34万元，占5.15%；卫生健康（类）支出7.34万元，占0.89%；住房保障（类）支出22.09万元，占2.69%；其他支出（类）支出100.32万元，占12.21%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.67万元，支出决算为821.92万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加；二是创建全国文明城市宣传费用的增加。其中:基本支出544.83万元，占66.29%；项目支出277.08万元，占33.71%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励资金。 

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为546.37万元，支出决算为355.34万元，完成年初预算的65.03%，决算数小于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

5.一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增长缴费支出随之增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有职工去世根据政策预算追加抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增长缴费支出随之增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.06万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数增长缴费支出随之增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出544.83万元，其中：人员经费324.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费220.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市委宣传部机关运行经费支出220.07万元，比2018年减少98.14万元，下降30.84%，主要原因一是厉行节约运行经费；二是部分宣传活动支出分类划入专项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市委宣传部政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，池州市委宣传部组织及预算编制归口单位对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市委宣传部及预算编制归口单位在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市委宣传部及预算编制归口单位在2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。