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池州市市管局2019年部门决算情况

2020年9月

目  录

第一部分 池州市市管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市市管局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市市管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市市管局2019年部门决算情况

第一部分 池州市市管局概况

一、部门职能

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，市管局主要职责是：

    （一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

    （二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

（六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

    （七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

    （八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

    （九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

    （十）完成市委和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市市管局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增加减少户数。

纳入池州市市管局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，局本级１个，共３个，详细情况见下表：

第二部分 池州市市管局2019年部门决算表

见附件：

1、市管局收入支出决算公开表

2、市管局收入决算公开表

3、市管局支出决算公开表

4、市管局财政拨款收入支出决算公开表

5、市管局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、市管局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、市管局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 池州市市管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2734.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2734.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加260.53万元，增长10.53%，主要原因：一是年中追加了机关事业单位综合目标考核一次性工作奖励经费；二是年中追加新增高层区办公楼物业管理运行经费等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2693.68万元，其中：财政拨款收入2087.70万元，占77.50%；上级补助收入605.73万元，占22.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2693.68万元，其中：基本支出641.49万元，占23.81%；项目支出2052.19万元，占76.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2128.90万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2128.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少257.16万元，下降10.78%，主要原因：坚持厉行节约的原则，2019年度减少了公务用车购置及运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2087.70万元，占本年收入的77.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少252.01万元，下降10.77%。主要原因：坚持厉行节约的原则，2019年度减少了公务用车购置及运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2087.70万元，占本年支出的77.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.17万元，下降10.97%。主要原因：坚持厉行节约的原则，2019年度减少了公务用车购置及运行维护费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2087.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1979.08万元，占94.80%；教育（类）支出4.82万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出34.15万元，占1.64%；卫生健康（类）支出9.45万元，占0.45%；住房保障（类）支出34.21万元，占1.64%；其他（类）支出26万元，占1.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2087.57万元，支出决算为2087.70万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出641.24万元，占30.72%；项目支出1446.46万元，占69.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.46万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的225.79%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了机关事业单位综合目标考核一次性工作奖励经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1276.13万元，支出决算为1047.82万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，2019年度减少了公务用车购置及运行维护费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为678.48万元，支出决算为792.49万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加了所属事业单位市直机关服务中心综合目标考核一次性工作奖励经费；二是年中追加公寓楼运行经费。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加所属事业单位市直车辆管理服务中心综合目标考核一次性工作奖励经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）。年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的122.62%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员住房公积金基数调整，增加了支出。

９.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加机关执法执勤车辆管理服务平台建设经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出641.24万元，其中：人员经费526.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费114.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市管局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，市管局机关运行经费支出81.57万元，比2018年减少77.26万元，下降48.64%，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少了机关办公设备购置等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，市管局政府采购支出总额171.25万元，其中：政府采购货物支出171.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市管局共有车辆163辆，其中：市领导实物保障用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车141辆，调研接待保障用车７辆、其他用车9辆（待处置车辆）；单价50万元以上的通用设备2套，单价100万以上专用设备2套。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

市管局未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占预算项目总额的0%。

市管局共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

因未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，故无评价结果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

市管局在2019年部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

３、部门评价项目绩效评价结果

因未组织对2019年度部门整体支出绩效评价，故无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　  联系方式：池州市市管局足球比分网电子邮箱：Sgj8390@126.com　

    附：池州市机关事务管理局2019年度部门决算公开表