365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州市残疾人联合会2019年部门决算情况

池州市残疾人联合会

2019年部门决算

 

 

 

 

 

        2020年9月

 

          目 录

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市残疾人联合会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市残疾人联合会2019年部门决算情况

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职能

1、贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复和辅具工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭进行康复训练。

7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会2019年度部门决算包括：市残疾人联合会本级决算和下属事业单位（其中市残疾人康复和辅具中心、市残疾人劳动就业服务部的决算由市残疾人联合会统一编制）决算。与预算比较，增加0户。

纳入池州市残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市残疾人联合会
2	池州市残疾人康复和辅具中心
3	池州市残疾人劳动就业服务部

第二部分 池州市残疾人联合会2019年部门决算表

见附件。

第三部分 池州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1666.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1666.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少151.01万元，下降8.31%，主要原因是减少残疾人社区康复、辅助器具等项目收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1466.49万元，其中：财政拨款收入1122.44万元，占76.54%,政府性基金预算财政拨款收入326.6万元，占22.27%,事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.45万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1666.42万元，其中：基本支出209.81万元，占12.59%；项目支出1456.61万元，占87.41%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1648.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1648.97万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少168.46万元，下降9.27%，主要原因是减少残疾人社区康复、辅助器具等项目收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1122.44万元，占本年收入的77.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少84.52万元，下降7%。主要原因是减少残疾人社区康复、辅助器具等项目收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1322.37万元，占本年支出的80.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.27万元，增长1.79%。主要原因一是残疾人康复、就业、宣传、残疾儿童康复经费等的增加；二是残疾人运动会、职业技能培训等项目开展的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1322.37万元，主要用于以下方面：教育支出41.23万元，占3.12%；社会保障和就业支出1265.18万元，占95.68%；卫生健康支出3.86万元，占0.29%；住房保障支出11.71万元，占0.89%；其他支出0.39万元，占0.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.63万元，支出决算为1322.37万元，完成年初预算的251.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费增加等。其中:基本支出209.81万元，占15.87%；项目支出1112.56万元，占84.13%。具体情况如下：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）       年初预算为0万元，支出决算为41.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加在职及退休人员一次性奖励等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算100%。

3. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算为219.67万元，支出决算为124.22万元，完成年初预算56.55%。决算数小于预算数的主要原因是减少日常办公、一般公共管理活动等支出。

4. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为140.48万元，支出决算为269.85万元，完成年初预算192.09%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人康复、救助经费的增加等。

5. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算为110万元，支出决算为162.6万元，完成年初预算147.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

6. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为23万元，支出决算为695.6万元，完成年初预算3024.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

7.“医疗卫生与计划生育支出”（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员支出增加，追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.81万元，其中人员经费180.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入326.60万元，本年支出326.60万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为326.60万元。该项经费主要用于残疾人项目的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市残疾人联合会机关运行经费支出28.94万元，比2018年减少22.22万元，下降43.43%，主要原因是机关事务减少，包括配合项目的推进产生的日常运维费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，池州市残疾人联合会政府采购支出总额为0万元。其中：政府采购货物（办公设备）支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，池州市残联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

本部门没有组织2019年度部门决算中项目开展绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有组织2019年度部门评价项目开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。