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池州市文明办

2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市文明办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市文明办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

池州市文明办2019年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市文明办概况

一、 部门职能

（一）行业指导科工作职责

1.负责组织、指导、督导文明单位、文明行业创建工作，联系市文明委各成员单位；

2.负责精神文明建设宣传、机关党建创建、机关文秘、会务等工作；

3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作；

4.负责承办领导交办的其他工作。

（二）创建科工作职责

1.负责全市性文明城市、文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作；

2.负责全市性文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作；

3.负责“清洁示范村”“文明生态村”“绿色小康村”“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；

4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；

5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；

6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；

7.协调推进全市文明城市创建工作，负责城市创建日常督查、通报及交办；

 8.负责承担领导交办的其他工作。

（三）道德建设科工作职责

1.组织、指导、协调全市公民道德建设，组织开展道德典型评选、学习和宣传工作；

2.负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；

3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；

4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；

5.负责组织道德典型学习实践等活动；

6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作；

7.负责“365体育：好人”“安徽好人”“池州好人”“我们的节目”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；

8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；

9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；

10.牵头开展文明家庭创建工作；

11.牵头开展文明校园创建工作；

12.负责承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市文明办2019年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市文明办2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

 

第二部分池州市文明办2019年部门决算表

(见附表)

 

 

第三部分池州市文明办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计406.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计406.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加101.4万元，增加33.24%，主要原因：一是年中预算追加；二是新进单位人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计406.49万元，其中：财政拨款收入401.94万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余4.55万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计391.06万元，其中：基本支出125.87万元，占32.19%；项目支出265.19万元，占67.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计401.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计401.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加106.04万元，增长35.84%，主要原因：一是年中预算追加；二是新进单位人员经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入401.94万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加106.06万元，增长35.84%。主要原因：一是年中预算追加；二是新进单位人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出391.06万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.18万元，增长32.16%。主要原因：一是年中预算追加；二是新进单位人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出391.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出348万元，占88.99%；教育（类）支出19.31万元，占4.93%；社会保障和就业（类）支出7.29万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出2.41万元，占0.62%；住房保障（类）支出5.13万元，占1.31%；其他支出（类）支出8.93万元，占2.29%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.01万元，支出决算为391.06万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中预算追加；二是新进单位人员经费支出。其中:基本支出125.87万元，占32.18%；项目支出265.19万元，占67.82%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加好人馆运行维护支出经费。 

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励资金。 

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为273.83万元，支出决算为276.55万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建活动增加。 

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传部调入我单位人员工资。 

5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理局调入我单位人员工资。 

6．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是               。 

7．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

8．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于预算数的主要原因是为新调入人员缴纳养老金。 

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于预算数的主要原因是为新调入人员缴纳医疗保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，决算数和预算数持平。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加用于文明创建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出125.87万元，其中人员经费118.38万元，主要包括：基本工资29.57万元、津贴补贴18.12万元、奖金17.59万元、社会保障缴费8.02万元、其他社会保障费2.61万元、职工基本医疗保险2.3万元、其他工资福利支出23.14万元、退休费0、生活补助2.18万元、住房公积金14.18万元、其他对个人和家庭补助支出0.65万元；公用经费7.5万元，主要包括：办公费0.23万元、印刷费0.02万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0.07万元、培训费0.12万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0.22万元、工会经费0.06万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用6.48万元、税金及附加费用0、其他商品服务支出0.13万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市文明办运行经费支出7.5万元，比2018年减少40.72万元，下降84.44%，主要原因一是厉行节俭降低运行经费；二是文明创建支出分类划入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市文明办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市文明办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门未对2019年度项目支出开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果 

本部门在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。 

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门在2019年度没有开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。