中共池州市委办公室2019年部门决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 中共池州市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共池州市委办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共池州市委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中共池州市委办公室2019年部门决算情况
第一部分 中共池州市委办公室概况
一、部门职能
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<池州市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定：中共市委办公室的主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。
2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。
3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。
4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。
5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。
6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。
7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。
8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。
9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。
10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。
11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。
12、负责市委国安办日常运转工作。
13、开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。
15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。
17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。
18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。
19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。
20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。
21、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共池州市委办公室2019年度部门决算包括市委办本级决算。与预算比较没有变化。
纳入中共池州市委办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 中共池州市委办公室2019年度部门决算表
附件：
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
第三部分 中共池州市委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1608.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1608.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加185.95万元，增长13.07%，主要原因：一是一次性项目经费增加；二是预算追加支出经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1485.51万元，其中：财政拨款收入1397.45万元，占94.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入88.06万元，占5.93%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1485.51万元，其中：基本支出829.32万元，占55.83%；项目支出656.19万元，占44.17%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1397.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1397.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加225.59万元，增长19.25%，主要原因：一是一次性项目经费增加；二是预算追加支出经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1273.72万元，占本年收入的85.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加101.86万元，增长8.69%。主要原因：一是人员经费增加；二是预算追加支出经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1273.72万元，占本年支出的85.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.86万元，增长8.69%。主要原因：一是人员经费增加；二是预算追加支出经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1273.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.32万元，占65.27%；教育（类）支出282.25万元，占22.16%；社会保障和就业（类）支出70.72万元，占5.55%；卫生健康(类)支出21.94万元，占1.72%；住房保障（类）支出60.43万元，占4.75%；其他（类）支出7.06万元，占0.55%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.05万元，支出决算为1273.72万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因:预算追加支出经费。其中:基本支出741.26万元，占58.20%；项目支出532.46万元，占41.80%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为870.96万元，支出决算为826.97万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出未完成。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。
4.教育（类）普通教育类（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。
5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为70.72万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为60.43万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。
9.其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出741.26万元，其中：人员经费626.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费114.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共池州市委办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入123.73万元，本年支出123.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.73万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，中共池州市委办公室机关运行经费支出114.61万元，比2018年减少41.63万元，下降26.64%，主要原因是办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度，中共池州市委办公室政府采购支出总额51.13万元，其中：政府采购货物支出51.13万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共池州市委办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
中共池州市委办公室对2019年度纳入部门预算的项目支出没有开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共池州市委办公室2019年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。
3.部门评价项目绩效评价结果
中共池州市委办公室2019年度没有开展预算绩效自评，所以没有绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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