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池州市人民政府办公室2019年部门决算情况

第一部分  池州市人民政府办公室概况

一、部门职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室财政决算包括池州市人民政府办公室、池州市人民政府发展研究中心、池州市人民政府驻北京联络处、池州市人民政府驻上海联络处、池州市仲裁委，共五家决算单位，主要职责分别是：

（一）池州市人民政府办公室

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4.督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6.牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

7.做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

8.负责协调落实市推进政府职能转变、“放管服”改革、“四送一服”双千工程和监督检查营商环境建设情况相关工作。

9.组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实各项决定和工作部署，处理各项日常事务。

10.负责办理全市因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作。

11.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）池州市人民政府发展研究中心

1.围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划惊醒研究和论证，提出意见和建议。

2.对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3.编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4.组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5.广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6.承办市政府交办的其他事项。

（三）池州市人民政府驻北京联络处

1.承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2.承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3.配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4.为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5.协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

（四）池州市人民政府驻上海联络处

1.充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2.立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3.负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。

4.及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5.完成市政府交办的其他工作。

（五）池州市仲裁委员会

1.具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务。

2.收取和管理仲裁费用。

3.办理其他事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室2019年度部门决算包括池州市人民政府办公室决算和归口单位决算，与预算口径相同。纳入池州市人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

第二部分  池州市人民政府办公室2019年决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）；

二、收入决算表（见附件2）；

三、支出决算表（见附件3）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）。

第三部分  池州市人民政府办公室2019年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3114.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3114.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收支总计各增加195.28万元，增长6.69%，主要原因：一是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关支出增加。二是2019年度市直单位出国经费均在政府办列支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2723.48万元，其中：财政拨款收入2648.04万元，占97.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0蛙泳，占0%；其他收入75.43万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2765.59万元，其中：基本支出2079.07万元，占75.18%；项目支出686.53万元，占24.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2730.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2730.62万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收入增加302.04万元，增长12.44%，主要原因：一是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关支出增加。二是2019年度市直单位出国经费均在政府办列支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2648.04万元，占本年收入的97.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加318.21万元，增长13.66%。主要原因：一是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关支出增加。二是2019年度市直单位出国经费均在政府办列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2635.52万元，占本年支出的95.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.11万元，增长13.19%。主要原因：一是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关支出增加。二是2019年度市直单位经费均在政府办列支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2635.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1626.15万元，占61.70%；公共安全支出146.18万元，占5.55%；教育支出495.30万元，占18.79%；社会保障和就业支出139.31万元，占5.29%；卫生健康支出41.63万元，占1.58%；城乡社区支出50.00万元，占1.90%；住房保障支出112.94万元，占4.29%；其他支出24.01万元，占0.90%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.91万元，支出决算为2635.52万元，完成年初预算142.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关支出增加；二是2019年度市直单位出国经费均在政府办列支；三是年度考核奖为预算追加。其中：基本支出1952.96万元，占74.10%；项目支出682.56万元，占25.90%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1343.52万元，支出决算为1375.10万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是归口二级机构业务支出增大。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因是归口二级机构业务支出增大。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为70.13万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是归口二级机构业务支出增大。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7.公共安全支出（类）司法（款）仲裁支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.24万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中预算调整。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.06万，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.09万元，支出决算为139.31万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革原外侨办外事工作职责划入政府办，相关社保支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算40.49万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算拨付时间差，单位自有资金支付。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100.00%。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算110.21万元，支出决算112.94万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位人员增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1952.96万元，其中：人员经费1529.92万元，主要包括：基本工资424.15万元、津贴补贴259.56万元、奖金480.50万元、绩效工资1.42万元、机关事业单位基本养老保费136.15万元、职业年金缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费40.80万元、公务员医疗补助缴费0.40万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金128.71万元、医疗费1.98万元、其他工资福利支出17.42万元、退休费6.61万元、生活补助2.73万元、其他对个人和家庭的补助支出20.44万元；公用经费423.04万元，主要包括：办公费47.71万元、印刷费26.88万元、咨询费0.25万元、手续费0.5万元、水费1.45万元、电费1.08万元、邮电费11.77万元、取暖费1.50万元、物业管理费5.21万元、差旅费34.78万元、维修（护）费6.04万元、租赁费1.59万元、会议费8.00万元、培训费7.19万元、公务接待费14.13万元、劳务费103.13万元、委托业务费0.50万元、工会经费30.86万元、其他交通费用75.06万元、其他商品和服务支出35.90万元、办公设备购置9.86万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年池州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市人民政府办公室、池州市人民政府发展研究中心、池州市人民政府驻北京联络处、池州市人民政府驻上海联络处机关运行经费支出423.04万元，比2018年度增加233.19万元，增长了122.83%，主要原因是预算编制归口单位业务支出增大。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市人民政府办公室、池州市人民政府发展研究中心、池州市人民政府驻北京联络处、池州市人民政府驻上海联络处、池州市仲裁委政府采购支出总额59.29万元，其中：政府采购货物支出59.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市人民政府办公室、池州市人民政府发展研究中心、池州市人民政府驻北京联络处、池州市人民政府驻上海联络处、池州市仲裁委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，池州市人民政府办公室及预算编制归口单位组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府办公室及预算编制归口单位在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府办公室及预算编制归口单位在2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。