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池州市委讲师团

 

2019年部门预算

 

2019年2月13日

 

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、 2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

5、关于2019年收支预算总体情况说明

6、关于2019年收入预算情况说明

7、关于2019年支出预算情况说明

8、关于2019年国有资本经营预算支出情况说明

9、关于项目绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 2019年部门预算表

1、2019年部门财政拨款收支预算总表

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2019年部门政府性基金预算收支预算表

5、2019年部门收支预算总表

6、2019年部门收入预算总表

7、2019年部门支出预算总表

8、2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2019年部门政府采购预算表

10、2019年部门政府购买服务预算表

 

第一部分   部门概况

 一、主要职责

根据《关于印发<中共池州市委讲师团职能配置和人员编制方案>的通知》(池办秘〔2002〕89号)精神，市委讲师团主要职责是：

（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

（三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

市委讲师团有预算单位1个（市委讲师团无下属预算单位），2019年度部门预算由本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市委讲师团	参公

三、2019年度主要工作任务

2019年市委讲师团以党的十九大精神为引领，推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化、长效化，推动理论武装工作深入开展。

（一）拟定《中共池州市委中心组2019年度学习计划》；加强和改进全市党委中心组学习指导；做好市委中组学习服务工作；邀请知名专家学者讲座辅导。

（二）编印《中心组学习》简报；做好学习成果宣传报道工作。

（三）认真做好改革开放四十周年、十九届四中全会精神等重大主题宣讲工作。针对干部群众关心的社会热点、难点问题，深入开展理论宣讲和形势报告活动。

（四）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实改进工作作风，加强群众工作。

（五）围绕市委中心任务开展工作。

（六）完成市委、市委宣传部交办的其他工作。

（七）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实改进工作作风，加强群众工作。

（八）围绕市委中心任务开展工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市委讲师团2019年度财政拨款收支预算81.68万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出69.14万元，占84.65%；卫生健康支出1.8万元，占2.20%，住房保障支出4.93万元，占6.04%，社会保障和就业支出5.81万元，占7.11%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委讲师团2019年一般公共预算财政拨款 81.68 万元，比2018年预算拨款增加14.04万元，增加20.76%，增加原因主要是2018年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出69.14万元，占84.65%；卫生健康支出1.8万元，占2.20%，住房保障支出4.93万元，占6.04%，社会保障和就业支出5.81万元，占7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年财政拨款预算69.14万元，比2018年财政拨款预算增加10.26万元，增加17.4%。增加原因主要是2018年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。

2.“卫生健康支出”2019年财政拨款预算1.8万元，比2018年财政拨款预算增加0.47万元，增加35%,增加原因主要增加了人员，相应的费用增加。

3.“住房保障性支出” 2019年财政拨款预算4.93万元，比2018年财政预算增加1.58万元，增加47%，增加原因主要增加了人员，相应的费用增加。

4.“社会保障和就业支出” 5.81万元，比2018年财政预算增加1.73万元，增加30%，增加原因主要增加了人员，相应的费用增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

池州市委讲师团2019年一般公共预算基本支出56.68万元，其中：

  工资福利支出36.66万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出4.94万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况

市委讲师团2019年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

     按照综合预算管理的原则，市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算81.68万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理的政府非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

    市委讲师团2019年收入预算81.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.68万元，占100%，纳入专户管理的非税收入0万元。

七、关于2019年支出预算情况说明

市委讲师团2019年支出预算81.68万元，其中：基本支出56.68万元，占69.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占30.6%，主要用于市委中心组学习和十九大宣传等项目。

八、关于2019年国有资本经营预算情况拨款情况说明

市委讲师团2019年没用国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委讲师团2019年按规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 市委讲师团为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购情况。

  2019年中共池州市委讲师团政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

  市委讲师团已参加车改，单位没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2018年部门预算安排公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

   

第四部分    2019年部门预算表（附表）

1、2019年部门财政拨款收支预算总表    

2、2019年部门一般公共预算支出预算表

3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2019年部门政府性基金预算支出预算表

5、2019年部门收支预算总表

6、2019年部门收入预算总表

7、2019年部门支出预算总表

8、2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表