池州市委讲师团
2020年部门预算
2020年2月10日
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、 2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
5、关于2020年收支预算总体情况说明
6、关于2020年收入预算情况说明
7、关于2020年支出预算情况说明
8、关于2020年国有资本经营预算支出情况说明
9、关于项目绩效目标设置情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1、2020年部门财政拨款收支预算总表
2、2020年部门一般公共预算支出预算表
3、2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2020年部门政府性基金预算收支预算表
5、2020年部门收支预算总表
6、2020年部门收入预算总表
7、2020年部门支出预算总表
8、2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9、2020年部门政府采购预算表
10、2020年部门政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发<中共池州市委讲师团职能配置和人员编制方案>的通知》(池办秘〔2002〕89号)精神，市委讲师团主要职责是：
（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。
（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。
（三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。
（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
市委讲师团有预算单位1个（市委讲师团无下属预算单位），2020年度部门预算由本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2020年度主要工作任务
2020年，市委讲师团将坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，围绕承担“五大使命任务”，进一步明确下步工作抓手和载体，认真部署落实各项工作。
一是持续做好市委理论学习中心组学习服务工作。认真谋划制订市委理论学习中心组2020年度学习计划，依照学习计划结合各部门对市委理论学习的要求精心精细筹备市委理论学习中心组学习会，总结市委理论学习中心组学习经验，创新学习方式，提高服务水平。围绕学习贯彻党的十九届四中全会精神专题，组织市委理论学习中心组成员认真研读原文，原原本本学学习习近平总书记在全会上的重要讲话和全会审议通过的《决定》，反复研读、学深学透，深入实际开展调研，结合调研开展交流研讨。
二是认真做好党的十九届四中全会精神等重大主题宣讲工作。围绕党的十九届四中全会精神等重大主题精心谋划，针对干部群众关心的理论热点、社会焦点、发展重点问题，深入开展理论宣讲和形势报告活动。在全市广泛开展“举旗帜·送理论”党的十九届四中全会精神专题宣讲活动，自12月至明年春节前，省市县三级联动，抽调宣讲骨干，组建宣讲团，到基层一线开展对象化、分众化、互动化宣讲，通过多层次、广覆盖的宣讲活动，把学习宣传贯彻全会精神不断引向深入。
三是巩固提升“学习强国”学习平台推广建设工作。巩固前期工作成果，创新工作方法，力争学习下载人数总量稳中有升，并保持学习活跃度和参与度，坚持常态化开展推广学习。同时充分运用学习平台做好稿件推送工作，不断提升宣传实效。
四是全力加强对全市理论学习的检查指导。进一步落实市委《贯彻〈365体育：共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施细则》，采取多种形式，结合市委巡视意识形态工作责任制落实情况专项检查工作，加强对县处级党委（党组）中心组学习情况检查，推动全市中心组学习制度化、规范化、标准化建设。
五是深入开展理论调研。扎实开展理论研究工作，深入基层走访调研，切实增强理论研究的针对性和实效性，进一步强化讲、学、研的紧密结合，提升理论研究水平。认真做好省委讲师团2020年度理论研究课题申报和研究工作，力争课题研究成果有思想、有深度、有较高应用价值。
六是完成上级领导机关交办的其他工作任务。如招商引资工作、扶贫工作、双拥工作等等。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
市委讲师团2020年度财政拨款收支预算91.95万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出77.01万元，占83.75%；卫生健康支出2.11万元，占2.30%，住房保障支出6.01万元，占6.54%，社会保障和就业支出6.82万元，占7.41%。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市委讲师团2020年一般公共预算财政拨款 91.95万元，比2019年预算拨款增加10.27万元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出77.01万元，占83.75%；卫生健康支出2.11万元，占2.30%，住房保障支出6.01万元，占6.54%，社会保障和就业支出6.82万元，占7.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2020年财政拨款预算77.01万元，比2019年财政拨款预算增加7.87万元，增加11.38%。增加原因主要是2019年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。
2.“卫生健康支出”2020年财政拨款预算2.11万元，比2019年财政拨款预算增加0.31万元，增加17.22%,增加原因主要增加了人员，相应的费用增加。
3.“住房保障性支出” 2020年财政拨款预算6.01万元，比2019年财政预算增加1.08万元，增加21.91%，增加原因主要增加了人员，相应的费用增加。
4.“社会保障和就业支出” 6.82万元，比2019年财政预算增加1.01万元，增加17.38%，增加主要原因是增加了人员，相应的费用增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
池州市委讲师团2020年一般公共预算基本支出64.95万元，其中：
工资福利支出43.03万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出15.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出6.02万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。
四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况
市委讲师团2020年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预91.95万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理的政府非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
六、关于2020年收入预算情况说明
市委讲师团2020年收入预算91.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.95万元，占100%，比2019年预算拨款增加10.27万元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。
七、关于2020年支出预算情况说明
市委讲师团2020年支出预算91.95万元，比2019年预算支出增加10.27万元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新录用一名工作人员，增加了人员经费。其中：基本支出64.95万元，占70.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27万元，占29.36%，主要用于市委中心组学习、十九大宣传、学习强国等项目。
八、关于2020年国有资本经营预算情况拨款情况说明
市委讲师团2020年没用国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
市委讲师团2020年按规定设置绩效目标的项目0个。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市委讲师团为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。
（二）政府采购情况。
2020年中共池州市委讲师团政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市委讲师团已参加车改，单位没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2018年部门预算安排公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 2020年部门预算表（附表）
1、2020年部门财政拨款收支预算总表
2、2020年部门一般公共预算支出预算表
3、2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2020年部门政府性基金预算收支预算表
5、2020年部门收支预算总表
6、2020年部门收入预算总表
7、2020年部门支出预算总表
8、2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9、2020年部门政府采购预算表
10、2020年部门政府购买服务预算表
网站无障碍
长辈版
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问
文件下载