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中共池州市委讲师团2019年部门决算情况

2020年9月

目  录

第一部分 中共池州市委讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委讲师团2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委讲师团2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共池州市委讲师团2019年部门决算情况

 第一部分  中共池州市委讲师团概况

一、部门职能

（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

（三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。负责“学习强国”学习平台的运维管理等各项工作。

（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。

 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委讲师团2019年度部门决算为本级决算，与预算比较，单位的构成没有增减。

纳入中共池州市委讲师团2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  中共池州市委讲师团2019年部门决算表（见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委讲师团2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计94.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计94.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加10.64万元，增长12.73%，主要原因：一是2019年底新进1名工作人员，增加了人员经费；二是2019年增加了“学习强国”学习平台运维工作，相应的增加了工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计94.20万元，其中：财政拨款收入94.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计94.20万元，其中：基本支出57.47万元，占61%；项目支出36.73万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计94.20万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计94.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.64万元，增长12.73%，主要原因：一是2019年底新进1名工作人员，增加了人员经费；二是2019年增加了“学习强国”学习平台运维工作，相应的增加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入94.20万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10.64万元，增长12.73%。主要原因：一是2019年底新进1名工作人员，增加了人员经费；二是2019年增加了“学习强国”学习平台运维工作，相应的增加了工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出94.2万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.04万元，增长13.28%。主要原因：一是2019年底新进1名工作人员，增加了人员经费；二是2019年增加了“学习强国”学习平台运维工作，相应的增加了工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出94.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.95万元，占73.20%；其他教育支出12.73万元，占13.51%；社会保障和就业支出5.79万元，占6.15%；医疗卫生健康支出1.8万元，占1.91%；住房保障支出4.93万元，占5.23%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.68万元，支出决算为94.20万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放了2018年度的综合考核奖；二是增加了1名工作人员，增加了人员经费；三是2019年增加了“学习强国”学习平台运维工作，相应的增加了工作经费。其中:基本支出57.47万元，占61%；项目支出36.73万元，占39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，决算数大于预算数的原因是年中预算指标调整。

2.一般公共服务（类）宣传事务（项）行政运行（款）年初预算44.14万元，支出决算为16.5万元，决算小于预算的原因是年中预算指标调整

3.一般公共服务（类）宣传事务（项）事业运行（款）

年初预算25万元，支出决算为24万元，决算数小于预算数的原因是预算指标调整到一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中。

4.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了2018年度的综合考核奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.81万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的99.65%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出57.47万元，其中：人员经费45.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费12.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委讲师团2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中共池州市委讲师团机关运行经费支出12.44万元，比2018年减少25.42万元，下降67.14%，主要原因是厉行节约，缩紧各项开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，中共池州市委讲师团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共池州市委讲师团共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0套。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位2019年未开展预算绩效评价，因此，涉及绩效评价的项目0个，涉及绩效评价的资金0万元，故无绩效评价结果。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

  本部门没有财政批复绩效目标的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。